Перед вами архивная версия сайта! С февраля 2015 публикации ведутся на новом сайте

Область Власть Законодательство Экономика Финансы Социальная сфера Экология Госуслуги Госзаказ Пресс-центр Гражданам ОРВ

Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года

30.11.2012 10:38:00

Материалы к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года

Основные параметры областного бюджета на 2012 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 16 декабря 2011 года № 407-27-ОЗ. За отчетный период учтены изменения и дополнения в бюджет, внесенные областными законами от 15 марта 2012 года № 448-29-ОЗ, от 28 апреля 2012 года № 470-30-ОЗ, от 04 июня 2012 года № 492-31-ОЗ, от 02 июля 2012 года № 519-32-ОЗ и от 24 сентября 2012 года № 540-33-ОЗ. Изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета (в соответствии с областным законом от 24 сентября 2012 года № 540-33-ОЗ) внесены в октябре 2012 года после опубликования закона в газете «Волна» (02.10.2012). 

Принятые в пояснительной записке сокращения:

  ДЦП – долгосрочная целевая программа Архангельской области; 
  ВЦП – ведомственная целевая программа Архангельской области; 
  ФЦП – федеральная целевая программа Архангельской области; 
  ОАИП – областная адресная инвестиционная программа; 
  ГКУ – государственное казённое учреждение Архангельской области; 
  ГБУ – государственное бюджетное учреждение Архангельской области; 
  ГАУ – государственное автономное учреждение Архангельской области; 
  ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области; 
  ГБУО – государственное бюджетное учреждение образования Архангельской области; 
  ГСУ – государственное спортивное учреждение Архангельской области; 
  ГУП – государственное унитарное предприятие. 
   
ДОХОДЫ
   

За 9 месяцев 2012 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено 32 050 649,2 тыс.рублей или 90,0 % к прогнозу кассовых поступлений года.  

От плательщиков Архангельской области в совокупности с отчислениями централизованных акцизов на нефтепродукты в областной бюджет поступило 19 268 926,7 тыс.рублей. Плательщиками, зарегистрированными на территории Ненецкого автономного округа, в областную казну перечислено 12 781 722,5 тыс.рублей.

            
       

Наименование группы доходов

       
         

Утверждено на 2012 год,
(в ред. закона от 24.09.2012), тыс.рублей

       
         

Прогноз кассовых поступлений на 2012 год, тыс.рублей*

    
         

                План кассовых поступлений на 9 месяцев 2012 года, тыс.рублей
       
         

Исполнено на 01.10.2012, тыс.рублей

       
         

% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2012 года

       
         

       % исполнения к плану кассовых поступлений
9 месяцев
  
         

Налоговые и неналоговые доходы

       
         

39 617 108,8

       
         

35 592 647,8

       
         

23 536 755,0

       
         

32 050 649,2

       
         

90,0

       
         

136,2

       
         

               

Безвозмездные поступления

               

       
         

11 063 513,5

       
         

12 733 516,1

       
         

10 600 278,0

       
         

10 577 359,1

       
         

83,1

       
         

99,8

       
         

               

ВСЕГО

               

       
         

50 680 622,3

       
         

48 326 163,9

       
         

34 137 033,0

       
         

42 628 008,4

       
         

88,2

       
         

124,9

                 

* обоснования отклонений прогноза кассовых поступлений от утвержденных в областном законе о бюджете сумм приведены в приложении к пояснительной записке и связаны с фактическим поступлением средств от других бюджетов, возвратом остатков целевых средств, а также утвержденными изменениями и дополнениями в областной бюджет.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает налог на прибыль организаций – 47,5 %. За январь - сентябрь 2012 года по этой статье поступило 15 228 306,6 тыс.рублей, или в 2 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Прогнозный годовой план исполнен на 114,3 %. На сентябрьской сессии областного Собрания план поступления налога на прибыль организаций увеличен на 2 800 000,0 тыс.рублей.

В отчетном периоде текущего года на 35,2% (+ 564,6 млн.рублей) увеличились поступления налога на прибыль при выполнении соглашения о разделе продукции (Харьягинское месторождение).

Наибольшие платежи налога на прибыль обеспечены компаниями-недропользователями, осуществляющими добычу углеводородного сырья в Ненецком автономном округе. За 9 месяцев 2012 года платежи по налогу на прибыль организаций нефтедобывающей отрасли составили половину общего объема поступлений по статье. Указанные организации в основном входят в состав консолидированных групп налогоплательщиков. 

На увеличение поступлений по статье оказали влияние разовые перечисления налога на прибыль в размере 2,8 млрд. рублей одного из недропользователей Ненецкого автономного округа по результатам рассмотрения ряда судебных споров. Кроме этого, при выходе на прибыльную работу одного из предприятий нефтяной отрасли, начавшего разработку месторождения углеводородов с 2010 года, уплачено в бюджет налога на прибыль в размере 1,5 млрд. рублей. 

При этом в налоговом учете переплата по налогу на прибыль на 01 октября 2012 года составила 5,8 млрд. рублей, в том числе по плательщикам Ненецкого автономного округа - 4,8 млрд.рублей. По сравнению с началом года переплата увеличилась на 3,4 млрд.рублей.

По данным статистики в январе - июле 2012 года сальдированный финансовый результат организаций Архангельской области в действующих ценах сложился в размере (+) 4 637,6 млрд. рублей. Доля прибыльных организаций, в общем их числе, составила 58,3 %, что на 4,3 процентного пункта больше, чем в январе - июле 2011 года.

Среди плательщиков Архангельской области основные поступления налога обеспечили предприятия транспорта, торговли, организации в сфере финансового посредничества, строительства.

При этом в отчетном периоде в динамике поступлений налога на прибыль наблюдается сокращение отчислений по предприятиям, осуществляющим производство целлюлозы (-1 127 млн.рублей). Одной из причин ухудшения финансовых показателей явилось снижение экспортных цен на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности. По данным таможенных органов по состоянию на 01 июля 2012 года экспортные цены ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 18%.

Налога на доходы физических лиц за январь-сентябрь 2012 года получено 9 547 109,6 тыс.рублей, что на 32,1% больше, чем за соответствующий период 2011 года. Годовой план исполнен на 73,5%. Рост поступлений налога на доходы физических лиц в сравнении с уровнем поступлений января-сентября 2011 года (+ 2 321,5 млн. рублей) обусловлен ростом заработной платы и изменением межбюджетных отношений.

Кроме этого в отчетном периоде в областной бюджет перечислен разовый платеж налога физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность за пределами Архангельской области, в объеме 416 млн.рублей. 

От плательщиков Архангельской области в областной бюджет поступило 7 916 183,0 тыс. рублей, с ростом на 18,5% в сопоставимых нормативах к уровню прошлого года. От плательщиков, зарегистрированных на территории НАО, в областной бюджет за 9 месяцев 2012 года поступило 1 630 926,5 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, с ростом на 16 % в сопоставимых нормативах.

По статистическим данным среднемесячная заработная плата работников крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства Архангельской области в январе - августе 2012 года составила 27 412,5 рублей, это на 15,1% выше, чем год назад.

Уровень среднемесячной заработной платы в Ненецком автономном округе составил 56 445,7 рублей, рост к прошлому году – 16,4%.

Увеличение поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде в Архангельской области по видам деятельности отмечалось по военнослужащим – 158,7 % (+ 432 млн.рублей) и органам внутренних дел – 167,0 % (+210 млн.рублей), образовании – 118,8 % (+149 млн.рублей), здравоохранении – 116,4 % (+134 млн.рублей), организациях транспорта – 109,3 % (+121 млн.рублей). Сокращение произошло в лесном хозяйстве - на 18,8 % (- 40 млн.рублей), в строительстве – на 7 % (- 46 млн.рублей).

При годовом плане сбора акцизов в объеме 3 729 041,4 тыс.рублей за 9 месяцев 2012 года в областной бюджет получено 2 716 964,0 тыс.рублей, или 72,9 % бюджетного задания.

В общем объеме поступлений акцизов основная доля приходится на акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла (84 %).

По отношению к уровню прошлого года поступление в целом по статье увеличилось на 289 013,5 тыс.рублей, или на 11,9 %, в том числе: акцизов на алкогольную продукцию местных товаропроизводителей – на 47,5 %, акцизов на пиво – на 36,2 %, централизованных акцизов на нефтепродукты – на 22,2 %.

Рост сборов акцизов по сравнению с соответствующим периодом 2011 года по нефтепродуктам произошел из-за увеличения с 01 января и 01 июля 2012 года ставок при одновременном снижении общего норматива зачисления акцизов по этой группе товаров.

На рост платежей по алкогольной продукции, произведенной в Архангельской области, оказали влияние индексация ставок акцизов и увеличение реализации продукции в преддверии повышения ставок акцизов с 01 июля 2012 года.

Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 9 месяцев текущего года в областной бюджет поступило 1 445 547,9 тыс. рублей, или 90,6 % годового плана. За счет роста налогооблагаемой базы поступления возросли на 42,6% к уровню прошлого года.

Единого сельскохозяйственного налога в январе-сентябре 2012 года поступило 2 410,0 тыс. рублей, годовой плановый показатель исполнен полностью. Вся сумма налога поступила от плательщиков Ненецкого автономного округа (от плательщиков Архангельской области платежи зачисляются в местные бюджеты).

По состоянию на 1 октября 2012 года поступление имущественных налогов составило 2 168 675,9 тыс.рублей, или 76,3 % к установленному плану на год.

В составе налогов на имущество наибольший удельный вес в отчетном периоде составил налог на имущество организаций. С начала года в областной бюджет по 3 плановым срокам из 4-х перечислено 1 757 482,0 тыс.рублей, годовой план выполнен на 83,0 %. За счет увеличения налогооблагаемой базы фактические поступления увеличились на 15 % по сравнению с прошлым годом.

Объем поступлений транспортного налога составил 410 690,6 тыс.рублей или 56,5 % к годовым бюджетным назначениям. В сравнении с январем-сентябрем 2011 года снижение составило 391 160,1 тыс.рублей или 48,8 % (с учетом переноса срока уплаты транспортного налога для физических лиц с марта на ноябрь).

На 2012 годналог на игорный бизнес в областном бюджете первоначально не планировался. Фактически с учетом изменения федерального и областного законодательства за отчетный период процессинговыми центрами и пунктами приема ставок, зарегистрированными на территории Архангельской области, перечислено 503,3 тыс. рублей. Плановая сумма по налогу на игорный бизнес включена в областной бюджет дополнительной статьей на сентябрьской сессии областного Собрания депутатов.

За 9 месяцев 2012 года в областной бюджет поступило 245 254,1 тыс.рублей налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, или90% к утвержденному плану на год.

Налога на добычу полезных ископаемых получено 110 593,9 тыс.рублей, или 91,5% годового плана. Из этой суммы налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых составил 48 774,3 тыс. рублей или 44 %; налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов - 45 380,2 тыс.рублей или 41%.

Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) в виде отчислений от налогов, уплачиваемых за добычу нефти на Харьягинском месторождении на территории Ненецкого автономного округа в рамках реализации Соглашения о разделе продукции, за 9 месяцев 2012 года поступило 93 269,5 тыс.рублей, годовые назначения выполнены на 88,8 %, рост к уровню прошлого года – на 57,4 %.

Увеличение поступления обусловлено, прежде всего, изменением ставки с 6% до 7% и ростом мировых цен на нефть в сравнении с ценой, заложенной при планировании.

Так, плановый уровень цен на нефть марки Urals составлял 93 доллара США за баррель, фактически в период, за который происходили отчисления роялти (4 квартал 2012 года и 1-2 кварталы 2012 года), средняя цена достигла 111 долларов (рост на 19 %).

Годовое задание по сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов выполнено на 88,3 %. При плане 46 851,0 тыс.рублей, в бюджет зачислено 41 390,7 тыс.рублей, рост к фактическим поступлениям в январе-сентябре 2011 года составил 103,3 % (+1309,2 тыс.рублей).

Запланированный на 2012 год план по государственной пошлине (13 518 тыс.рублей) в отчетном периоде выполнен, в областной бюджет поступило 27 985,7 тыс.рублей. В своей основе это суммы госпошлины за лицензирование в сфере оборота спиртосодержащей продукции, полученные министерством промышленности и торговли Архангельской области. Перевыполнение плана по этому виду платежей связано с увеличением заявлений соискателей на выдачу лицензий при начале осуществления деятельности, а также с увеличением заявляемого срока действия лицензий (с 2 до 5 лет).

Перечисление в областной бюджет задолженности по отмененным налогам и сборам запланировано в сумме 531,0 тыс.рублей. За отчетный период годовое плановое задание выполнено на 89,1%, в бюджет поступило 472,9 тыс.рублей (со снижением к прошлому году на 59,8%).

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, составило 107 260,3 тыс. рублей, или 66,2 % прогноза на год.

Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области, от 19 акционерных обществ поступило 11 924,9 тыс. рублей при первоначальном плане 4 000,0 тыс.рублей. Увеличение суммы выплачиваемых дивидендов произошло за счет принятия решения о выплате дивидендов ОАО «Агрофирма «Вельская».

Процентных платежей по государственным кредитам за счет средств областного бюджета, получено 13,9 тыс.рублей - это суммы от погашения задолженности по процентным платежам по бюджетным кредитам, ранее выделенным предприятиям агропромышленного комплекса области.

Уплата МО «Северодвинск» процентов за пользование федеральным бюджетным кредитом на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований Архангельской области по плану предусмотрена на декабрь текущего года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, получены в сумме 87 070,9 тыс.рублей, или 63,7 % годового бюджетного задания. Арендная плата за земельные участки составила 78 922,5 тыс.рублей, от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) – 8 148,4 тыс.рублей.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных предприятий, составили 8 044,5 тыс. рублей. Годовой план по этой статье выполнен. При этом поступления по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 987,9 тыс. рублей, или на 14 %.

За отчетный период в областной бюджет поступило прочих доходов от использования имущества 206,0тыс. рублей при плане на год 55 тыс. рублей.

Основную часть неналоговых доходов областного бюджета составили платежи при пользовании природными ресурсами, в январе - сентябре 2012 года по этой группе доходов получено 378 144,6 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес (81%) в поступлениях занимают платежи за пользование лесным фондом. Из запланированных на год 389 564,0 тыс. рублей с начала года областной бюджет получил 306 764,6 тыс. рублей лесных платежей, или 78,7 % годового бюджетного задания. В целом на поступление по статье отрицательно сказался возврат арендной платы за использование лесов на основании судебных решений (изменение разрядов такс по Архангельской области) на сумму 5 244,1 тыс.рублей. Задолженность по лесным платежам за отчетные полгода сократилась на 21 млн. рублей или на 18,3%. 

В ресурсной группе доходов исполнение плана по плате за негативное воздействие на окружающую среду сложилось на уровне 59,3%. При годовых плановых назначениях 113 880,8 тыс. рублей за 9 месяцев 2012 года поступило 67 580,0 тыс. рублей. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается отрицательная динамика (-16,4 млн. рублей или 19,5%). Отставание связано со снижением поступлений от Архангельской и Северодвинской ТЭЦ в связи с переходом их на природный газ. Кроме этого в текущем году наблюдается сокращение платы за сверхлимитные выбросы, сбросы и размещение отходов на 32 %. С начала года задолженность по «экологическим платежам» выросла на 12 млн. рублей в доле областного бюджета.

Платежи при пользовании недрами: по этой статье по состоянию на 01 октября 2012 года в областной бюджет поступило 3 800,0 тыс. рублей, годовой план исполнен полностью. В своей основе это платежи от внепланового аукциона на разработку торфа порядка 700 тыс. рублей, свыше 2 200 тыс.рублей –разовый платеж за счет увеличения стартовой цены на аукционе на право пользования участком недр (песок и песчано-гравийная смесь) и 500 тыс.рублей – сборы за участие в аукционах.  

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства получено 27 981,7 тыс.рублей, из них: 26 078,7 тыс.рублей – доходы от компенсации затрат областного бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов). Годовой план в целом по статье выполнен на 170,7 %.

Относительно поступлений за аналогичный период прошлого года наблюдается снижение на 32,2 %. Сокращение обусловлено изменением статуса бюджетных учреждений.  

В отчетном периоде в областной бюджет поступило 21 242,9 тыс.рублей доходов от продажи имущества, находящегося в областной собственности, годовые назначения (11 439,3 тыс.рублей) выполнены в основном за счет совершенных сделок купли-продажи земельных участков, приобретение которых в собственность носит заявительный характер и осуществлялось в основном в период продления (до 01 июля 2012 года) на федеральном уровне льготного порядка определения цены выкупа земельных участков.

Кроме этого, в областной бюджет поступило 851,7 тыс. рублей от продажи в конце декабря 2011 года одного объекта недвижимости, включенного в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2011 год.

В январе-сентябре отчетного года при плане 220 тыс. рублей в областной бюджет поступило 353,5 тыс. рублей административных платежей, взимаемых областной инспекцией Гостехнадзора.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба с начала 2012 года в областной бюджет поступило 129 061,5 тыс. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 102,6 %. Более половины поступлений по этой статье (66%) составили штрафы за административные правонарушения в области безопасности дорожного движения.

Прочие неналоговые доходы областного бюджета составили 3 878,1 тыс. рублей, в основном - это все невыясненные поступления (3 872,9 тыс. рублей).

Доходы, формирующие дорожный фонд, составили за отчетный период 2 697 924,5 тыс.рублей или 67,3 % к годовому плану и 103,5 % к плану 9 месяцев.  

Безвозмездные поступления

За 9 месяцев 2012 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 10 577 359,1 тыс.рублей (83,1 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 01.10.2012).

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 2 688 510,0 тыс.рублей (77,3% к прогнозу поступлений на год), дотации на обеспечение сбалансированности – 212 525,0 тыс.рублей (75,0 % к прогнозу поступлений на год).

      Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации составили 3 265 699,4 тыс.рублей, из них:   933 654,7 тыс.рублей – на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;    

652 830,8 тыс.рублей - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

563 077,5 - на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

511 033,5 тыс.рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

285 213,9 тыс.рублей - на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

  Субсидии поступили в общей сумме 2 844 410,5 тыс.рублей, из них в рамках федеральных целевых программ – 847 850,6 тыс.рублей (в том числе на реализацию ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» 634 800,6 тыс.рублей), на модернизацию региональных систем общего образования – 652 931,0 тыс.рублей.  

В виде иных межбюджетных трансфертовпоступило 803 027,4 тыс.рублей.

Объем межбюджетных трансфертов для ЗАТО «Мирный» (за исключением средств, передаваемых в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы») составил 311 643,0 тыс.рублей (83,7 % к прогнозу поступлений на год). 

Из Фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации поступило 320 725,5 тыс.рублей (76,3 % к прогнозу поступлений на год).

Из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства поступили средства в сумме 250 439,0 тыс.рублей, из них:

212 854,4 тыс.рублей (100,0% к прогнозу поступлений на год) - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

37 584,5 тыс.рублей (25,4% к прогнозу поступлений на год) - на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 

В соответствии с выявленным нарушением (Решение правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 31 марта 2012 года, протокол №330) в Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйстваосуществлен возврат по коду 2 03 02040 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в размере 40 380,6 тыс.рублей.

РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 42 795 110,8 тыс.рублей. Объёмы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей в пределах ассигнований, установленных кассовым планом на 9 месяцев (неисполненных заявок нет).

В соответствии с Порядком исполнения сводной бюджетной росписи областного бюджета доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей осуществлялось в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и кодам операций сектора государственного управления (доведенные объемы финансирования приведены в таблицах, характеризующих исполнение бюджета).

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2012 года составили 40 108 342,6 тыс.рублей. По сравнению саналогичным периодом 2011 года расходов произведено на 4 883 036,7 тыс.рублей больше или на 13,9 %.

К годовой уточненной бюджетной росписи кассовые расходы за 9 месяцев 2012 года составили 68,2 % (к кассовому плану 9 месяцев – 88,3 %). В приложениях к пояснительной записке исполнение расходов приводится в сопоставлении к уточненной бюджетной росписи на год и к кассовому плану 9 месяцев.

Основной причиной не израсходованных на 01.10.2012 остатков доведенного финансирования на лицевых счетах получателей средств областного бюджета является необходимость аккумулирования средств для выплаты заработной платы с начислениями, мер социальной поддержки отдельных категорий населения, оплаты счетов за коммунальные услуги в первой декаде октября т.г. Кроме того средства, поступившие из федерального бюджета, также полностью направлены главным распорядителям, а их расходование осуществляется по предоставленным актам выполненных работ и фактической потребности.

Главными распорядителями, распорядителями и получателями средств областного бюджета обеспечено в пределах выделенных объемов финансирования своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, стипендиям, медикаментам, питанию, оплате коммунальных расходов, а также по обеспечению функционирования подведомственных учреждений. 
  
В отчетном периоде расходы на осуществление отдельных государственных полномочий на территории Ненецкого автономного округа за счет областных и федеральных средств составили 3 962 660,1 тыс.рублей, в том числе на содержание территориальных отделов аппарата госуправления в Ненецком автономном округе направлено ­­20 202,9 тыс.рублей. 

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 1 310 865,2 тыс.рублей (2,8 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 998 445,5 тыс.рублей, что на 96 993,5 тыс.рублей или 10,8 % больше, чем за 9 месяцев 2011 года.

Данный рост обусловлен увеличением следующих расходов:

- на 20 225,0 тыс.рублей расходов в части содержания аппарата управления агентства по труду и занятости населения в связи с передачей на областной бюджет с 01 января 2012 года полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения; 

- на 17 988,5 тыс.рублей на содержание введенной в конце 2011 года штатной численности министерства здравоохранения (43 ед.) на осуществление функций, связанных с передачей учреждений здравоохранения с муниципального уровня на областной;

- на 19 521,2 тыс.рублей расходов на содержание созданной с 01 октября 2011 года контрольно-счетной палаты Архангельской области;

- на 39 258,8 тыс.рублей расходов на содержание дополнительно введенной штатной численности органов государственной власти в течение 2011-2012 годов.

Численность государственных гражданских служащих по состоянию на 30.09.2012 составила 1 576 человек. Фактические затраты на денежное содержание составили 650 164,5 тыс.рублей.

Численность работников областных государственных учреждений по состоянию на 30.09.2012 составила 50 113 человек, фактические расходы на их денежное содержание 8 085 039,1 тыс.рублей.

В экономическом разрезе в отчетном периоде расходы областного бюджета (в сравнении с 9 месяцами прошлого года) сложились в следующую структуру: 
 

     

Наименование расходов

Исполнено за 9 месяцев 2011 г., тыс.руб.

Исполнено за 9 месяцев 2012 г., тыс.руб

Отклонение, тыс.руб

Темп прироста в 2012 году, %

Заработная плата с начислениями и прочими выплатами на нее

5 816 713,2

2 007 907,1

- 3 808 806,1

- 65,5 %

Социальные выплаты

5 992 397,4

6 068 121,7

+ 75 724,3

+ 1,3 %

Оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и аренда помещений

845 452,2

192 495,0

- 652 957,2

- 77,2 %

Субсидии организациям в связи с государственным регулированием тарифов (без межбюджетных трансфертов)

1 077 540,4

958 467,8

-119 072,6

- 11,1 %

Перечисление Фонду обязательного медицинского страхования и Пенсионному Фонду

2 018 034,6

2 871 806,9

+ 853 772,3

+ 42,3 %

Увеличение стоимости основных средств

1 341 603,9

416 316,9

-925 287,0

- 69,0 %

в т.ч. расходы за счет целевых федеральных средств, федерального кредита

612 080,5

50 080,7

- 561 999,8

- 91,8 %

Субсидии сельхозтоваропроизводителям

1 012 451,7

945 326,2

- 67 125,5

- 6,6 %

Расходы на содержание автомобильных дорог (без муниципальных образований)

974 436,0

1 595 019,1

+ 620 583,1

+ 63,7 %

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям и окружному бюджету НАО

12 769 810,3

14 199 309,3

+ 1 429 499,0

+ 11,2 %

из них:

- субвенции «на образовательный процесс»

4 841 167,4

6 973 367,6

+2 132 200,2

+ 44,0 %

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и субсидии на софинансирование вопросов местного значения

3 001 627,9

2 329 701,0

- 671 926,9

- 22,4 %

- субсидии на государственное регулирование тарифов и на «северный завоз»

1 232 204,4

1 173 734,0

-58 470,4

- 4,7 %

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям социальной сферы

342 005,1

8 705 253,6

+ 8 363 248,5

в 25,5 раз

Расходы на обслуживание государственного долга

210 716,6

474 914,9

+ 264 198,3

в 2,3 раза

Прочие расходы, не отнесенные к вышеперечисленным расходам (стипендии, оплата продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, оплата предоставленных услуг по договорам, командировочные расходы и др.)

2 824 144,5

1 514 991,6

- 1 309 152,9

- 46,4 %

ВСЕГО расходов

35 225 305,9

40 108 342,6

4 883 036,7

+13,9 %

В 2012 году финансовое обеспечение деятельности государственных областных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в форме предоставления субсидий на выполнение государственного задания, а также субсидий на иные цели. Субсидия бюджетному (автономному) учреждению предоставляется единой суммой (без выделения выплат на заработную плату, начисления, питание и т.п.), поэтому в отчётности о кассовых расходах областного бюджета расходы в виде субсидий учреждениям выросли почти в 25,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы по отдельным статьям, по которым ранее отражалось «сметное» финансирование, – сократились.     

На 01.10.2012 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 404 единицы, в том числе: 

- казённых – 74 учреждения;

- бюджетных – 277 учреждения; 

- автономных – 53 учреждения.  

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по данному разделу составили за отчетный период 1 047 397,8 тыс.рублей или 62,8 % к уточненному плану года и 86,3 % к кассовому плану 9 месяцев.

На финансирование мероприятий в рамках реализации долгосрочных целевых программ по данному разделу направлено 40 707,6 тыс.рублей, их них на реализацию:

- ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы» - 1 727,6 тыс.рублей или 23,0 % от плана 9 месяцев;

- ДЦП «Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы» - 5 000,0 тыс.рублей или 100,0 % от плана 9 месяцев;

- ДЦП «Электронная Архангельская область на 2011 – 2013 годы» - 30 000,0 тыс. рублей или 100 % от плана 9 месяцев;

- ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2013 годы» - 615,0 тыс.рублей или 78,3 % от плана 9 месяцев;

- ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012-2014 годы» - 3 200,0 тыс.рублей или 100,0 % от плана 9 месяцев;

- ДЦП «Противодействие экстремизму и терроризму в Архангельской области на 2012-2014 годы» - 65,0 тыс.рублей или 31,7 % от плана 9 месяцев;

- ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2012 годы» - 100,0 тыс.рублей или 100 % от плана 9 месяцев.

Мероприятия в рамках ВЦП «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2011-2012 годы» профинансированы министерством по региональной политике и местному самоуправлению Архангельской области за счёт областных средств в сумме 46 251,6 тыс.рублей или 95,8 % к плану 9 месяцев.

На реализацию ВЦП «Автоматизация бюджетного процесса в Архангельской области на 2012 – 2014 годы» направлено 6 372,0 тыс.рублей или 89,8 % от плана 9 месяцев.

Подробная информация о реализации программ представлена в разделе «ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ».

Раздел 02 «Национальная оборона»  

По данному разделу отражены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 31 045,7 тыс.рублей или 100% к утвержденному годовому плану, в том числе:

- 27 809,6 тыс.рублей на осуществление полномочий на территории Архангельской области;

- 3 236,1 тыс.рублей на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного округа.

  Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы областного бюджета по данному разделу за отчетный период исполнены в сумме 684 054,6 тыс.рублей (89,97 % к запланированному объему на 9 месяцев т.г.) или на 838 120,6 тыс.рублей меньше, чем за 9 месяцев 2011 года (55,4 %). Данное снижение связано с тем, что с 01 января 2012 года финансирование милиции общественной безопасности осуществляется исключительно за счёт средств федерального бюджета.

Рост без учета расходов на содержание милиции общественной безопасности по сравнению с 9 месяцами 2011 года составил 115 569,0 тыс.рублей или 20,1 %.

Данный рост расходов обусловлен:

– увеличением заработной платы работников учреждений, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты (на 6,5 % с 01 июня 2011 года; на 15 % с 01 ноября 2011 года);

– созданием в течение 2011-2012 годов 14-ти отдельных пожарных постов с общей численностью 56 штатных единиц и введением 28-ми дополнительных штатных единиц.

Кроме того, рост расходов связан с приобретением трёх пожарных автоцистерн «АЦ-4,0» на сумму 8 955,0 тыс.рублей, оплатой договора по обязательному страхованию работников противопожарной службы на сумму 1 663,2 тыс.рублей.

Остаток неиспользованных средств на 01 октября 2012 года составил 59 511,8 тыс.рублей, из них 46 056,0 тыс.рублей - средства на выплату заработной платы с начислениями и отпускных по сроку с 1 по 5 октября 2012 года.

На финансирование мероприятий в рамках реализации долгосрочных целевых программ по данному разделу направлено 13 120,9 тыс.рублей, их них на реализацию:

- ДЦП «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012 – 2014 годы» - 1 916,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года;

- ДЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» - 1 400,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года;

- ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2012 – 2014 годы)» - 299,9 тыс. рублей или 100,0% к плану года;

- ДЦП «Пожарная безопасность на территории Архангельской области на 2011 – 2013 годы» - 8 955,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года;

- ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010 – 2020 годы» - 550,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев.

На реализацию ВЦП «Обеспечение поиска и спасения людей на водных объектах на 2011 - 2013 годы» направлено 3 799,6 тыс.рублей или 100,0 % от плана 9 месяцев.

Подробная информация о реализации программ представлена в разделе «ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ».

За отчетный период расходы инвестиционного характера на проведение изыскательских работ и разработку технического проекта создания системы-112 на территории Архангельской области составили 489,0 тыс.рубле

Раздел 04 «Национальная экономика»

Расходы по разделу за отчетный период составили 4 700 270,6 тыс.рублей или 62,6 % к уточненной росписи года и 77,4 % к кассовому плану 9 месяцев.

По разделуотражены вновь принятые на областной бюджет с 01 января 2012 года обязательства по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения в сумме 253 852,1 тыс.рублей, из них:

- на содержание аппарата управления министерства по труду, занятости и социального развития – 20 225,0 тыс.рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности 23-х областных центров занятости населения – 176 755,6 тыс.рублей;

- на реализацию активных мероприятий по содействию занятости населения (в рамках ВЦП «Содействие занятости населения Архангельской области на 2012 – 2014 годы») – 56 871,5 тыс.рублей.

«Топливно-энергетический комплекс»

По подразделу расходы составили 22 948,1 тыс.рублей или 30,7 % к уточненной росписи года и 93,7 % к плану 9 месяцев.

Расходы инвестиционного характера на газификацию за счет средств областного бюджета составили 5 802,6 тыс.рублей из предусмотренного годового плана 51 437,0 тыс.рублей.

На содержание министерства энергетики и связи Архангельской области направлено в отчетном периоде 17 046,0 тыс.рублей.

«Сельское хозяйство и рыболовство»  

В отчетном периоде расходы по разделу составили 1 070 335,1 тыс.рублей, или 91,0% к кассовому плану на 9 месяцев и 80,0 % к уточненному плану года, в том числе за счет средств федерального бюджета – 377 563,7 тыс.рублей.

На выполнение мероприятий ДЦП «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2009-2012 годы»выделено409 456,5 тыс.рублей или 97,0% к плану 9 месяцев и 74,5 % к уточненному плану года, 162 778,1 тыс. рублей - на государственную поддержку сельского хозяйства на территории Ненецкого автономного округа или 98,0% к плану 9 месяцев и 97,9 % к уточненному плану года.

Получателями средств областного бюджета за 9 месяцев 2012 года по всем видам государственной поддержки являлись 167 хозяйствующих субъектов (в том числе 22 в НАО), а также 363 личных подсобных хозяйств (в том числе 124 в НАО).

Субсидии 25 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), выплачены в сумме 88 928,5 тыс.рублей, или 100,0 % к плану 9 месяцев и 75,8 % к уточненному плану года.

Расходы на содержание аппарата управления министерства сельского хозяйства Архангельской области, инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области, агентства по рыбному хозяйству Архангельской области составили 29 290,1 тыс.рублей, или 96,7 % к плану 9 месяцев.

Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Архангельской области, инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области (для ГБУ «Онежская СББЖ» и «Красноборская СББЖ») на приведение сибиреязвенного скотомогильника в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в сумме 1 114,1 тыс.рублей, перечислены ГБУ «Онежская СББЖ» и «Красноборская СББЖ» в полном объеме.

На выполнение мероприятий ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» выделено 450,0 тыс.рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев и 26,95 % к уточненному плану года.

Средства, выделенные из федерального бюджета по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» в сумме 194,2 тыс.рублей, израсходованы в полном объеме.

Расходы за счет средств федерального бюджета, выделенных на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, составили 377 563,7 тыс.рублей или 80,9% к кассовому плану за 9 месяцев и к уточненному плану года. Неиспользованный остаток средств федерального бюджета по данной программе в сумме 89 018,7 тыс.рублей связан с непредставлением сельхозтоваропроизводителями расчетов и полного пакета документов для выплаты субсидий.

   «Водное хозяйство»

Расходы по разделу составили за отчетный период 5 885,9 тыс.рублей или 3,6 % к уточненной бюджетной росписи года.

Реализация отдельных полномочий в области водных отношений, в том числе на территории Ненецкого автономного округа осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

С учетом остатка предыдущего года в 2012 году на эти цели предусмотрено выделить 31 483,7 тыс.рублей, исполнено за отчетный период 2 885,9 тыс.рублей или 14,3 % .

За отчетный период проведено закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Северной Двины от устья р. Мечка до дельты р. Северной Двины, установлено 240 знаков, выдано 40 экспертных заключений с предложениями по условиям водопользования.

Основную часть кассовых расходов планируется осуществить в IV квартале, что обусловлено спецификой планируемых к реализации мероприятий. Оплата осуществляется без авансирования, по фактически выполненным работам, окончание которых в соответствии с заключенными государственными контрактами запланировано на октябрь - декабрь 2012 года.

Согласованы и реализуются в установленном порядке следующие водоохранные и водохозяйственные мероприятия:

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне реки Адзьва в Ненецком автономном округе, бассейне реки Вычегда.

- разработка проектно-сметной документации по дноуглубительным работам и загрязнению водных объектов.

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы» за отчетный период выделено 3 000,0 тыс.рублей, что составило 8,0 % плана года.

«Лесное хозяйство»

Расходы по подразделу в целом составили 545 528,4 тыс.рублей или 72,1 % к плану отчетного периода и 69,6 % от годового плана.

Поступившие в сумме годовой потребности средства федерального бюджета (94 701,7 тыс.рублей) израсходованы на 77,0 % (72 880,3 тыс.рублей) и направлены на противопожарное обустройство, мониторинг пожарной опасности и тушение лесных пожаров.

На финансовое обеспечение государственного задания ГБУ «Единый лесопожарный центр» за отчетный период выделено 140 222,1 тыс.рублей (72,2 % плана года), из них 67 341,8 тыс.рублей за счет средств областного бюджета.

На оплату выполненных работ по проведению энергоаудита в областных государственных учреждениях в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 -2020 годы» выделено 240,0 тыс.рублей.

По подразделу расходы инвестиционного характера составили 137 829,3 тыс.рублей, в том числе: за счет остатков средств федерального бюджета – 134 499,7 тыс.рублей, областного бюджета – 3 329,6 тыс.рублей.

Данные средства были направлены на строительство селекционно-семеноводческого центра в Архангельской области. Произведены работы по водозаборному сооружению из реки, смонтированы световые опоры наружного освещения. Ведутся работы по тепловым сетям, перекладке фундаментных блоков всех корпусов теплиц, монтажу межэтажных перекрытий административного корпуса. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Ориентировочный срок сдачи объекта - декабрь 2012 года.

«Транспорт»

Расходы по подразделу составили 155 519,2 тыс.рублей (48,6 % к уточнённой росписи года и 70,6 % к кассовому плану 9 месяцев).

На компенсацию убытков, связанных с государственным регулированием тарифов транспортных предприятий при осуществлении пассажирских перевозок всеми видами транспорта, выделено 155 049,7 тыс. рублей, из них:

– 77 424,4 тыс.рублей направлено организациям воздушного транспорта, в том числе на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного округа – 44 588,8 тыс.рублей (на возмещение убытков ОАО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд»).

– 49 311,7 тыс.рублей направлено организациям водного транспорта, в том числе на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного округа – 6 739,3 тыс.рублей.

– 28 313,6 тыс.рублей выделено «Северной железной дороге» - филиалу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении.

На компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении направлено 469,5 тыс.рублей.

Неполное освоение средств по подразделу связано с отсутствием отчетности транспортных операторов.

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Расходы по подразделу составили 2 343 548,3 тыс.рублей (63,5 % к уточненной бюджетной росписи года и 82,9 % к плану 9 месяцев).

Расходы за счет средств дорожного фонда Архангельской области составили 2 231 182,3 тыс.рублей, из них:

- 18 100,0 тыс.рублей на выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий паводка 2012 года;

– 347 387,1 тыс.рублей на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках ДЦП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»;

– 1 595 019,1 тыс.рублей на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в рамках ДЦП «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2015 годы)», в том числе на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 659 211,7 тыс.рублей, на содержание автомобильных дорог общего пользования 935 807,4 тыс.рублей;

- 1 278,2 тыс.рублей направлено в рамках непрограммной части на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального значения выплачен аванс в соответствии с заключенным государственным контрактом;

– 18 517,1 тыс.рублей на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках непрограммной части направлено за выполненные работы;

– 121,9 тыс.рублей на уплату земельного налога;

- 469,7 тыс.рублей на научно - исследовательские и опытно-конструкторские работы;

– 56 636,7 тыс.рублей на содержание ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»;

– 193 652,5 тыс.рублей направлено муниципальным образованиям области на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в целях обеспечения поддержания эксплуатационного состояния автомобильных дорог (финансирование осуществлялось по факту выполненных работ).

Информация об источниках формирования и расходах дорожного фонда Архангельской области приведена в отдельной таблице к пояснительной записке.

Кроме того, по данному подразделу из резервного фонда Правительства Архангельской области направлено:

– 1 200,0 тыс.рублей Онежскому муниципальному району на приобретение комбинированной дорожной машины КО-829АД (или эквивалента) для очистки и подсыпки улично-дорожной сети;

- 2 450,0 тыс.рублей городу Котласу на оказание финансовой помощи в приобретении дорожного ремонтера с автоматической системой подогрева MADPATCHER MRA 6,5 W на шасси КАМАЗ 65116 (или эквивалент) для выполнения ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог;

- 9 500,0 тыс.рублей для ГБУ «Региональная транспортная служба»,в том числе 9 088,2 тыс.рублей на оплату услуг почтовой связи по направлению постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, 411,8 тыс.рублей на реализацию мероприятий по обработке и хранению материалов о нарушениях правил дорожного движения с комплексов видеофиксации нарушений в сфере безопасности дородного движения.

На содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Региональная транспортная служба» выделено 12 425,7 тыс.рублей.

«Другие вопросы в области национальной экономики»

Всего по данному подразделу расходы за 9 месяцев текущего года составили 171 187,3 тыс.рублей или 31,6 % к плану года и 36,4 % к кассовому плану отчетного периода.

В текущем году, как и в предыдущие годы, Архангельская область приняла участие в конкурсе, проводимом Минэкономразвития России, по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета.

По итогам заседания конкурсной комиссии (протокол № 2 от 09 июня 2012 года) было принято решение о выделении Архангельской области средств федерального бюджета в размере 244 168,0 тыс. рублей, что более чем в 3 раза больше средств, предусмотренных на данные цели в областном бюджете.

На основании соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 14 августа 2012 года № 002-МБ-12 средства в полном объеме поступили в областной бюджет 17 августа 2012 года.

С учетом неиспользованного на 1 января 2012 года остатка средств общий объем ассигнований за счет федерального бюджета на текущий год составил 254 470,1 тыс.рублей.

За 9 месяцев текущего года по итогам проведенных конкурсов на субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования за счет средств федерального бюджета выделено 3 240,3 тыс. рублей, на субсидирование процентных ставок и части лизинговых платежей по договорам лизинга - 2 074,1 тыс. рублей. Кроме того, средства федерального бюджета в сумме 2 781,6 тыс.рублей израсходованы на представление предпринимателей Архангельской области в объединенных экспозициях на международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Общий объем расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета за отчетный период составил 8 096,0тыс.рублей или 3,2 % плана года. Финансирование осуществлялось за счет остатка средств федерального бюджета, полученных в 2011 году.

В связи с поздним поступлением средств по договору от 14 августа 2012 года № 002-МБ-12, необходимостью проведения конкурсных процедур, а также необходимостью выполнения условия по первичному софинансированию мероприятий за счет средств областного бюджета расходование полученных в конце августа 2012 года средств федерального бюджета осуществляется в 4 квартале текущего года

В рамках подраздела реализуются в отчетном периоде 4 долгосрочных целевых программы.

На финансирование мероприятий ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы» из областного бюджета за 9 месяцев 2012 года выделено 62 038,6 тыс.рублей или 76,6 % от утвержденных на год ассигнований.

Расходы областного бюджета на реализацию ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы» составили 5 645,0 тыс.рублей, что составило 16,3 % от общего объема запланированных на год средств.

На реализацию ДЦП «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы» в рамках подраздела расходы исполнены на сумму 2 043,1 тыс.рублей или 5,2 % от годовых запланированных средств.

По ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на2010- 2014 годы» в рамках подраздела расходы составили 50,0 тыс.рублей или 50,0 % к плану года и 9 месяцев.

На финансовое обеспечение государственных заданийГБУ «Дирекция областного заказчика-застройщика», ГБУ «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», ГБУ «Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов», ГБУ «Региональный центр по энергосбережению» выделено 43 006,7 тыс. рублей (69,8 % плана года).

По подразделу расходы инвестиционного характера составили 3 547,9 тыс.рублей. Из них:

1) в рамках ДЦП «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы»):

на создание и передаче цифровых моделей местности на территории Архангельской области выделено 1 999,2 тыс.рублей;

на разработку схем территориального планирования муниципальных районов – 43,9 тыс.рублей;

2) рамках ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы» на предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Архангельской области на реализацию инвестиционных проектов – 1 504,8 тыс.рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2012 года составили 2 858 590,2 тыс.рублей или 60,4 % к уточненному плану года и 76,2 % к кассовому плану 9 месяцев.

  «Жилищное хозяйство»   

По подразделу расходы составили 850 527,5 тыс.рублей, в том числе инвестиционного характера – 614 926,3 тыс.рублей. За счет федеральных субсидий и субвенций инвестиционные расходы составили 403 210,9 тыс.рублей, средств областного бюджета – 37 616,7 тыс.рублей, федерального кредита – 136 514,2 тыс.рублей, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 37 584,5 тыс.рублей.

На строительство жилых домов для ветеранов Великой Отечественной войны во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» из федерального бюджета в 2010 году были выделены средства в объеме 500 млн.рублей и начато строительство 8 жилых домов в 4-х муниципальных образованиях области: в городе Архангельске, Холмогорском, Каргопольском и Вельском районах (общее количество квартир - 489, общая площадь квартир - более 17 тыс.кв.метров). За 9 месяцев 2012 года за счет остатка средств федерального бюджета на строительство жилья ветеранам Великой Отечественной войны выделено 42 749,9 тыс.рублей. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 7 из 8 запланированных объектов строительства.

В 2012 году продолжается строительство 197-квартирного жилого дома по пр. Ленинградский в г. Архангельске (7,4 тыс.кв.м.). Готовность объекта - 86%. Выполняются работы по монтажу внутренних инженерных систем, электроснабжения, водоснабжения и канализации, по обшивке фасадов дома, отделочные работы, работы по устройству плитки в кухнях, устройство полов из ГСП, дверей. По благоустройству территории: частично выставлен бордюрный камень, произведена частичная отсыпка песком и щебнем. Завершить строительство объекта планируется не ранее ноября 2012 года.

Из федерального бюджета бюджету ЗАТО «Мирный» на строительство и реконструкцию зданий жилищного фонда в г. Мирный направлено 360 461,0 тыс.рублей.

«Коммунальное хозяйство»

Расходы по подразделу за 9 месяцев 2012 года составили 1 898 111,8 тыс.рублей, или 71,0 % плана года и 92,9 % от годовой бюджетной росписи. 

Расходы областного бюджета по покрытию убытков коммунальных организаций, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по тепло-, электро-, водо-, газоснабжению и вывозу твердых бытовых отходов осуществлены в объеме фактической потребности на данные цели и утвержденных лимитов и составили за отчетный период 1 809 623,3 тыс.рублей (73,3 % плана года). Из общей суммы расходов 1 006 674,7 тыс.рублей направлены в бюджеты муниципальных образований.

На подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду муниципальным образованиям области перечислено 9 902,7 тыс.рублей, что составило 11,6 % запланированных на год ассигнований. Низкий процент освоения указанных средств связан в первую очередь с длительностью проведения администрациями муниципальных образований области конкурсных процедур, а также поступающими предложениями муниципалитетов по замене ранее планируемых к финансированию мероприятий.

Расходы инвестиционного характера по подразделу составили 70 637,8 тыс.рублей, в том числе за счет федеральных субсидий – 38 920 тыс.рублей, средств областного бюджета – 31 717,8 тыс.рублей.

Из федерального бюджета бюджету ЗАТО «Мирный» на реконструкцию городской системы канализации и водозабора «Южный» и «Северный» направлено 32 920,0 тыс.рублей.

На мероприятия по развитию газификации в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» выделено 6 000,0 тыс.рублей

«Благоустройство»

Расходы по подразделу составили 82 695,0 тыс.рублей, в том числе на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» направлено 77 300,0 тыс. рублей на реконструкцию городских автомобильных дорог.

За отчетный период расходы областного бюджета на реализацию ДЦП «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы» в рамках данного подраздела составили 5 145,0 тыс.рублей что составило 100 % от запланированных на год ассигнований.

   «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

С 2012 года муниципальным образованиям области переданы государственные полномочия по предоставлению субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На указанные цели в бюджеты муниципальных образований перечислено 8 738,3 тыс.рублей или 100 % к плану 9 месяцев и 75 % к плану года.

В этом же подразделе отражены расходы на содержание государственной жилищной инспекции Архангельской области (17 171,5 тыс.рублей или 84 % от плана года).

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 36 108,2 тыс.рублей или 84,5 % к кассовому плану на 9 месяцев и 70,2 % к уточненному плану года.

Средства федерального бюджета на осуществление полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений израсходованы в сумме 8 906,1 тыс.рублей или 66,6 % к кассовому плану на 9 месяцев и к уточненному плану года. Остаток неиспользованных средств в объеме 4 467,1 тыс.рублей сложился в связи с поступлением средств для реализации полномочий в текущем году.

Расходы за счет средств, выделенных из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов, а также в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), составили 79,7 тыс.рублей.

   Раздел 07 «Образование»   

Расходы по разделув отчетном периоде исполнены в сумме 10 764 103,4 тыс. рублей (94,3 % к кассовому плану 9 месяцев) или на 2 363 379,3 тыс. рублей выше аналогичных расходов за 9 месяцев 2011 года (на 28,1%).

Данные расходы позволили обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы, стипендиям, медикаментам, питанию, оплате коммунальных расходов, а также по обеспечению функционирования образовательных учреждений Архангельской области и Ненецкого автономного округа и реализации мероприятий долгосрочных и ведомственных целевых программ на территории области.

Более половины от всех расходов по отрасли (6 173 508,8 тыс.рублей) составляют субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ. Значительный рост субвенции (на 1 450 311,1 тыс.рублей или на 30,7 %) обусловлен увеличением фонда заработной платы:

- с 01.09.2011 года учителей в Архангельской области на 30 %;

- с 01.01.2012 года учителей Ненецкого автономного округа на 15%;

- с 01.11.2011 года остальных категорий работников на 15 %.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 11,6 тыс.педагогических работников муниципальных образовательных учреждений проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), направлено 256 834,8 тыс. рублей или 97,9% к кассовому плану в отчетном периоде.

За счет целевых средств федерального бюджета осуществлены следующие расходы:

- на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации направлено 74 212,3тыс.рублей или 94,3 % к плану на 9 месяцев и плану года. На выделенные средства министерством труда, занятости и социального развития приобретены 3 892 путевки и оплачен проезд в загородные детские оздоровительные лагеря детям из малообеспеченных семей, детям - инвалидам и другим категориям детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающим на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство для 6 768,0 педагогических работников областных и муниципальных образовательных учреждений направлено 119 612,4 тыс.рублей или 75,7 % к плану на 9 месяцев и к уточненной бюджетной росписи на год;

- на модернизацию региональной системы общего образования направлено 606 561,7 тыс.рублей (92,9 % к плану на 9 месяцев и годовому плану). Средства израсходованы на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений и развитие школьной инфраструктуры, приобретение оборудования для школьных столовых, спортивного оборудования, учебно-производственного, компьютерного и учебно-лабораторного оборудования, приобретение транспортных средств для перевозки школьников, осуществлены меры, направленные на энергосбережение в системе общего образования и пополнены библиотечные фонды школьных библиотек;

- к Дню учителя направлено 1 600,0 тыс.рублей на поощрение 8 лучших учителей (100 % к плану года);

- на проведение противоаварийных мероприятий в здании муниципального образовательного учреждения «Лесозаводская средняя общеобразовательная школа» в поселке Коноша направлено 1 094,0 тыс. рублей (100 % к плану года). Произведен ремонт фундамента, усилены стены и осуществлена замена цокольного перекрытия;

- в целях создания условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, которым по медицинским показаниям рекомендовано обучение на дому, за счет средств федерального бюджета освоено 4 590,0 тыс.рублей на установку и подключение поставленного компьютерного оборудования к сети Интернет согласно условиям государственного контракта, заключенного в 2011 году. Расходы по оставшимся федеральным средствам в размере 19 332,4 тыс.рублей, поступившим 23 августа т.г. по соглашению с Министерством образования и науки Российской Федерации от 08.08.2012, будут осуществлены до конца текущего года после проведения в установленном порядке соответствующих конкурсных процедур и выполнением организациями-исполнителями условий контрактов.

Кроме того, на развитие инфраструктуры города Мирного для переоснащения образовательных учреждений современным оборудованием, мебелью и инвентарем в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» направлено в 2012 году средств в сумме 14 000,0 тыс.рублей (100% к уточненной бюджетной росписи на год). Субсидия из областного бюджета бюджету МО «Мирный» на софинансирование мероприятий в рамках данной ФЦП в сумме 470,1 тыс.рублей будет направлена министерством образования и науки Архангельской области после получения соответствующей заявки от муниципального образования.

Расходы инвестиционного характера по разделу составили 224 404,7 тыс.рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 186 933,3 тыс.рублей, федеральных субсидий – 37 471,4 тыс.рублей. Средства федерального бюджета направлены:

- на строительство двух детских садов по 280 мест каждый в микрорайоне № 2 г.Мирный в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» (22 181,4 тыс.рублей).

- на строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» (8 000,0 тыс.рублей).

- на строительство детского автогородка в городе Архангельске в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (7 290,0 тыс.рублей).

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 355 952,1 тыс. рублей или на 95,3 % к плану 9 месяцев и 62,2 % к годовому плану.

Данные расходы позволили обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы, оплате коммунальных расходов, а также по обеспечению функционирования учреждений культуры и реализации мероприятий долгосрочных и ведомственных целевых программ.

Расходы инвестиционного характера, направленные на реконструкцию театра драмы им. М.В. Ломоносова, составили 1 300,0 тыс.рублей и произведены за счет остатков средств федерального бюджета.

Раздел 09 «Здравоохранение»

Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 7 463 811,9 тыс.рублей или на 90,4 % к кассовому плану 9 месяцев, что на 2 799 882,2 тыс.рублей (на 60,1 %) выше аналогичных расходов за 9 месяцев 2011 года.

Рост расходов обусловлен передачей с 1 января 2012 года в государственную собственность 54 муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

В отчетном периоде на функционирование учреждений здравоохранения израсходовано 3 101 069,7 тыс.рублей, что составило 100,0 % к плану 9 месяцев.

Ассигнования на приобретение медикаментов в отчетном периоде составили 127 562,2 тыс.рублей или 4,2 % от общих расходов на финансовое обеспечение государственного задания государственными учреждениями. Стоимость 1 койка-дня по медикаментам в отчетном периоде составила 116,0 рублей.

Расходы на приобретение продуктов питания в отчетном периоде составили 75 740,7 тыс.рублей, или 2,5 % от общих расходов на финансовое обеспечение государственного задания государственными учреждениями.

Расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения исполнены в сумме 2 108 251,0 тыс.рублей, что составило 100,0 % к плану 9 месяцев и на 332 375,7 тыс.рублей (на 18,7 %) больше показателя 2011 года. Рост ассигнований по отношению к 2011 году обусловлен расчетом данных расходов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2011 № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с учетом установленного размера тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Расходы на одноканальное финансирование государственных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования исполнены в сумме 555 583,8 тыс.рублей, что составило 100,0% к плана 9 месяцев.

Кроме того, в отчетном периоде за счет средств федерального бюджета на решение вопросов в сфере здравоохранения произведены следующие расходы:

– 190 993,6 тыс.рублей (100,0% к плану 9 месяцев) на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей);

– 99 724,2 тыс.рублей (95,9% к плану 9 месяцев) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;

­– 38 041,9 тыс.рублей (100,0% к плану 9 месяцев) на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения;

– 40 005,1 тыс.рублей (9,6% к плану года и 9 месяцев) на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что согласно заключенным контрактам полная оплата за поставленное оборудование осуществляется только после монтажа оборудования в учреждениях здравоохранения. Монтаж оборудования будет произведен в текущем году;

– 7 145,7 тыс.рублей (66,7% к плану года и 9 месяцев) на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше. Низкий процент исполнения расходов обусловлен поступлением средств из федерального бюджета в объеме годовой потребности;

– 854,0 тыс.рублей (5,3 % к плану года и 9 месяцев) на реализацию мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет» в рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2001–2012 годы)». Низкий процент обусловлен проведением конкурсных процедур;

– 2 611,0 тыс.рублей (100,0% к плану года и 9 месяцев) на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребление алкоголя и табака;

– 2 679,1 тыс.рублей (45,1% к плану года и 9 месяцев) на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга. Низкий процент исполнения расходов обусловлен поздним поступлением средств из федерального бюджета (21.06.2012) и проведением конкурсных процедур;

Отсутствие расходов по финансовому обеспечению закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, а также по мероприятиям по пренатальной (дородовой) диагностике в отчетном периоде обусловлено поздним поступлением средств из федерального бюджета и проведением конкурсных процедур.

В отчетном периоде расходы на реализацию 11 региональных целевых программ в сфере здравоохранения составили 955 271,8 тыс.рублей или 82,2 % к кассовому плану 9 месяцев.

Расходы инвестиционного характера по отрасли «Здравоохранение» составили 12 014,3 тыс.рублей, в том числе: за счет остатков средств дотаций из федерального бюджета – 10 562,3 тыс.рублей, областного бюджета – 1 452,0 тыс.рублей. Из них:

- на мероприятие «Проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска» выделено 6 808,4 тыс.рублей. Завершены основные отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, выполнены пожарно-охранная сигнализация, слаботочные системы в помещениях со 2-го по 7-й этажи терапевтического и хирургического корпусов.

- на мероприятие «Реконструкция объекта «Областной онкологический диспансер, г. Архангельск» - 4 730,5 тыс.рублей. Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Средства направлены на выполнение дополнительных работ, не предусмотренных в первоначальном контракте.

- на мероприятие «Проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство здания участковой больницы на 40 посещений и 10 коек в п.Соловецкий муниципального образования “Сельское поселение «Соловецкое» - 475,4 тыс.рублей. Средства выделены на формирование земельного участка, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Поступившие средства из федерального бюджета на мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в сумме 3 500,0 тыс.рублей министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области не были освоены в связи с проведением аукционов на приобретение ФАПов в 4-м квартале.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по разделув отчетном периоде исполнены в сумме 8 484 911,5 тыс.рублей или на 87,5 % к кассовому плану 9 месяцев и 68,7 % к уточненной бюджетной росписи года.

В отчетном периоде на функционирование учреждений социального обслуживания населения израсходовано 1 018 135,2 тыс.рублей, что составило 96,9 % от плана 9 месяцев.

Кроме того, средства направлены на:

- доплаты к пенсиям государственных служащих Архангельской области в сумме 31 899,2 тыс.рублей или 82,1% от плана 9 месяцев;

- выплату региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 274 799,9 тыс.рублей или 82,4 % от плана 9 месяцев. Доплаты получили более 17 тысяч жителей Архангельской области и 719 жителей Ненецкого автономного округа;

– на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий выделено 2 162 357,6 тыс.рублей. Льготы получили более 237 565 жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа;

– на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составили 718 150,0 тыс.рублей, в том числе направлено в муниципальные образования Архангельской области - 513 159,3 тыс.рублей;

– на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» направлено 5 714,2 тыс.рублей, или 97% к плану 9 месяцев;

– на меры социальной поддержки, установленные областным законом от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Архангельской области», выделено 378,4 тыс.рублей, или 67,7 % к плану 9 месяцев;

- выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в сумме 6 466,3 тыс.рублей или 72,7 % к плану 9 месяцев. Причиной неполного исполнения является отсутствие обращений (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений уменьшилось на 294);

- выплату ежемесячного пособия почти 102 тыс.детей в сумме 338 742,3 тыс.рублей или 96,2 % к плану 9 месяцев;

- выплату ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение, в связи с отсутствием в нем мест более 15 тыс. детей в сумме 261 415,2 тыс.рублей или 99,8 % к плану 9 месяцев;

- предоставление мер социальной поддержки более 5,5 тысячам многодетных семьей Архангельской области в сумме 101 640,3 тыс.рублей или 64,4 % к плану 9 месяцев. Низкий процент освоения средств связан со снижением численности многодетных семей по сравнению с планируемой на 189;

- ежемесячные выплаты 612 гражданам, имеющим особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области в сумме 3 330,4 тыс.рублей или 98,4 % к плану 9 месяцев;

- ежемесячные выплаты 753 гражданам, имеющим особые заслуги перед Архангельской областью в сумме 11 136,9 тыс.рублей или 98,5 % к плану 9 месяцев;

- доплаты 63 инвалидам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и 188 членам семей погибших (умерших) военнослужащих в сумме 760,9 тыс.рублей или 88,6 % от плана 9 месяцев;

- предоставление мер социальной поддержки более 27 тыс.жителей Ненецкого автономного округа в соответствии с областным законом от 12 декабря 2007 года № 468-23-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» в сумме 501 917,8 тыс.рублей или 95,2 % от плана 9 месяцев;

- на выплаты приемной семье на содержание 1 012 подопечных детей в Архангельской области и 59 подопечных детей на территории округа в общей сумме 59 480,6 тыс.рублей или 88,1% от плана 9 месяцев;

- на оплату труда 867 приемных родителей в Архангельской области и 57 приемных родителей округа в общей сумме 79 818,1 тыс.рублей или 90,5% от плана 9 месяцев;

- на выплаты семьям опекунов на содержание 1 993 подопечных детей области и 153 подопечных детей округа за счет средств областного бюджета в сумме 119 538,2 тыс.рублей или 94,8 % к плану 9 месяцев.

- на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 642 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в ранее закрепленном жилом помещении – 5 030,0 тыс.рублей или 95,3% от плана 9 месяцев;

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки приемных семей НАО (субсидии на приобретение жилья, транспорта, мебели, на оплату текущего ремонта жилья, возмещение расходов по оплате коммунальных услуг и пр.) расходы проведены в сумме 6 099,8 тыс.рублей или 49,9 % к плану 9 месяцев. Причиной неполного освоения является резервирование средств на оказание социальной помощи в первой декаде октября текущего года.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в течение 9 месяцев не производились в связи с отсутствием потребности. Средства планируется израсходовать в 4 квартале.

За счет средств целевых субвенций, выделенных из федерального бюджета, произведены расходы на территории области и округа 

- на обеспечение мер социальной поддержки почти 8,1 тыс. граждан, награжденным знаком «Почетный донор России» средства освоены в полном объеме в сумме 65 466,6 тыс.рублей;

- на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 36,5 тыс.рублей (освоено 34,1% от плана 9 месяцев – в связи с отсутствием заявок);

- на единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящих военную службу по призыву, в сумме 15 167,8 тыс.рублей (75,3% от плана 9 месяцев – в связи с отсутствием фактических расходов);

- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 30,6 тыс.рублей (6,6% от плана 9 месяцев – в связи с отсутствием заявок).

Кроме того, произведены расходы на территории области и округа:

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета направлено 740 702,5 тыс.рублей, или 69,6% к плану 9 месяцев. За отчетный период улучшили свои жилищные условия 806 ветеранов и инвалидов, в том числе 777 человек из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, включенным в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета выделено 484 978,3 тыс.рублей (или 74,3% к плану 9 месяцев), в том числе на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного округа – 32 761,47 тыс.рублей

На выплату компенсации части родительской платы за содержание 53 тыс. детей в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета в местные бюджеты направлено 160 883,1 тыс.рублей (93,1 % к плану 9 месяцев).

В целях оказания мер социальной поддержки 49,6 тыс. обучающихся начальных (1-4) классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях на обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) направлено 35 888,3 тыс.рублей или на 95,1 % к плану в отчетном периоде.

За счет средств областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) муниципальным образованиям перечислены средства в сумме 146 120,0 тыс.рублей (100 % к плану 9 месяцев и 97,4 % к годовому плану). На отчетную дату органами местного самоуправления приобретены жилые помещения для 151 человек из числа детей-сирот на сумму 125 301,8 тыс. рублей.

В 2012 году на социальные выплаты работникам государственных и муниципальных учреждений Архангельской области на приобретение жилых помещений на первичном рынке в рамках ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010 - 2013 годы» направлено 65 426,9 тыс.рублей, или 82,5% к плану 9 месяцев.

Расходы инвестиционного характера по подразделу «Социальное обеспечение населения»составили 24 351,9 тыс.рублей, в том числе: за счет субвенции из федерального бюджета – 20 134,0 тыс.рублей, областного бюджета – 4 217,9 тыс.рублей.

В рамках ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства…» 17 муниципалитетам на оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства выделено 4 217,9 тыс.рублей.

На приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненными к ним лицам, в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы направлено 20 134,0 тыс.рублей. За отчетный период выдано 10 свидетельств о праве на получение единовременных денежных выплат на приобретение жилья.

На 01 октября текущего года образовались остатки неиспользованных средств от доведенного финансирования в сумме 823 213,9,0 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 734 855,5 тыс.рублей. Наличие остатка средств федерального бюджета обусловлено следующими причинами:

поступлением средств в объеме годовых лимитов,

поступлением средств в конце отчетного периода,

отсутствием заявок на расходование средств (например, перевозка несовершеннолетних, страхование ОСАГО).

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 244 155,1 тыс.рублей или на 78,5 % к кассовому плану 9 месяцев.

В отчетном периоде на функционирование государственных спортивных учреждений израсходовано 185 646,4 тыс.рублей, что составило 100,0% к плану 9 месяцев.

В отчетном периоде на реализацию 3 региональных целевых программ в сфере физической культуры и спорта расходы областного бюджета составили 51 717,2 тыс.рублей или 82,4 % к кассовому плану 9 месяцев.

Расходы инвестиционного характера по данному разделу составили 17 722,6 тыс.рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 11 355,1 тыс.рублей, федерального бюджета – 6 367,5 тыс.рублей (на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Североонежск Плесецкого района).

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Расходы по разделу составили 50 782,0 тыс.рублей или 49,0 % от плана года и 97,4 % от кассового плана 9 месяцев. 

Из 6 предусмотренных к реализации по данному разделу программ (ДЦП и ВЦП) расходы осуществлены только по 3-м программам, а именно:

- ВЦП «Повышение информированности населения о социально-экономическом развитии Архангельской области в 2012-2014 годах». На ее реализацию направлено 14 971,3 тыс. рублей или 99,5 % от плана 9 месяцев и 28,2% от плана года;

- ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012-2014 годы» - 149,4 тыс.рублей или 74,7 % от плана 9 месяцев и 10,7% от плана года;

- ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2013 годы» - 53,0 тыс.рублей или 50,5 % от плана года.

Подробная информация о реализации программ представлена в разделе «ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы на обслуживание долга за 9 месяцев составили 474 914,9 тыс.рублей или 59,4 % к годовому плану. Оплата процентов по задолженности перед федеральным бюджетом составила 19 435,2 тыс.рублей или 11,5 % от плана года. Графиками погашения бюджетных кредитов 80 % расходов предусмотрено на декабрь текущего года (134 480,1 тыс.рублей).

Обслуживание кредитов, привлеченных в кредитных организациях, составило 455 479,7 тыс.рублей.

Для сравнения: за аналогичный период 2010 года расходы на обслуживание государственного долга составляли 473 188,1 тыс.рублей, за 9 месяцев 2011 года – 210 716,6 тыс.рублей.

Межбюджетные трансферты

За 9 месяцев 2012 года из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов передано 17 071 116,2 тыс.рублей (70,6 % к годовой бюджетной росписи), в том числе: 
   
– муниципальным образованиям Архангельской области – 11 996 015,9 тыс.рублей;
– муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа – 1 991 248,2 тыс.рублей; 
– окружному бюджету Ненецкого автономного округа – 212 045,2 тыс.рублей (в т.ч. – 161 952,6 тыс.рублей субвенций на исполнение полномочий органов государственной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения); 
– государственным внебюджетным фондам (фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд) перечислены платежи – 2 871 806,9 тыс.рублей. 
    
По подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»расходы инвестиционного характера в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» за счет средств федерального бюджета составили 20 000,0 тыс.рублей, которые направлены бюджету ЗАТО «Мирный» на закупку спецтехники.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Областным законом о бюджете (в ред. от 24.09.2012) утвержден объем ассигнований на реализацию 39 долгосрочных, 9 адресных и прочих целевых программ, а также 15 ведомственных программ Архангельской области в сумме 21 183 343,3 тыс.рублей.

Министерством финансов Архангельской области за отчетный период до главных распорядителей средств областного бюджета по заявкам заказчиков программ доведены объемы финансирования в сумме 14 388 627,2 тыс.рублей (68,3 % от плана года).

Расходы в рамках долгосрочных, ведомственных, адресных и прочих целевых программ, утверждаемых в отдельном приложении к закону об областном бюджете, за отчетный период составили 14 109 661,4 тыс.рублей (67,0 % от годового плана, от доведённого объема финансирования 98,1 %).

Долгосрочные целевые программы Архангельской области

ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2013 годы»

По данной программе расходы исполнены в размере 1 272,4 тыс. рублей или на 63,6 % к плану года.

Министерством здравоохранения Архангельской области расходы исполнены в сумме 400,0 тыс.рублей или 100 % к плану года на приобретение оборудования для лечения больных наркоманией (планшетного анализатора и тонометра) в целях оснащения отделения интенсивной терапии Архангельской областной клинической психиатрической больницы.

Министерством образования и науки Архангельской области освоено 204,4 тыс.рублей (100 % к плану на 9 месяцев и 97,3 % к уточненной бюджетной росписи на год) на проведение мониторинга по наркоситуации в образовательной среде и приобретение расходных материалов для проведения семинаров.

Расходы министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области составили 615,0 тыс.рублей или 78,3 % к плану года. Проведен областной конкурс социальных проектов по профилактике наркомании и злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде.

Расходы агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области составили 53,0 тыс. рублей или 50,5% от плана года. Средства были направлены на изготовление и прокат социального видеоролика в телеэфире. Оставшиеся ассигнования освоены в октябре текущего года на аналогичные цели.

Агентством по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия за отчетный период расходы не планировались в связи с упразднением агентства. На сентябрьской сессии областного Собрания депутатов главным распорядителем средств на проведение ремонтных работ (обшивка сайдингом здания Архангельского областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних «Надежда») в размере 500,0 тыс. рублей определено министерство образования и науки Архангельской области после внесения соответствующих изменений в программу (постановление Правительства области от 31.07.2012 № 331-пп).

ДЦП «Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями на 2011–2013 годы»

На реализацию программы на 2012 года запланированы ассигнования в объеме 94 812,0 тыс.рублей. За 9 месяцев текущего года расходы на реализацию программы составили 65 321,8 тыс.рублей или 88,5 % к плану 9 месяцев и 68,9 % к плану года, в том числе:

- по министерству здравоохранения Архангельской области исполнено в сумме 300,0 тыс.рублей или 100% от плана 9 месяцев. Заключен государственный контракт на обучение 9 специалистов из ГБУЗ «Архангельский клинический онкологический диспансер» в ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург).

- по агентству по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области расходы исполнены в сумме 65 021,8 тыс.рублей или 88,5% к плану 9 месяцев. Средства областного бюджета направлены на проведение ремонтных работ в радиологическом корпусе ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер».

По состоянию на 30 октября текущего года расходы по программе составили 73 421,8 тыс.рублей или 77,4 % к утвержденному плану года.

ДЦП «Капитальный ремонт зданий, находящихся в государственной собственности Архангельской области, на 2012-2014 годы»

Долгосрочная целевая программа утверждена на текущий финансовый год в объеме 157 112,1 тыс.рублей.

В связи с упразднением агентства по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области постановлениями Правительства области от 19.06.2012 года № 267-пп и от 24.07.2012 года № 327-пп функции государственного заказчика по капитальному ремонту двух образовательных объектов возложены сначала на министерство образования и науки Архангельской области, а затем переданы министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. Обеспечение капитального ремонта детского корпуса инфекционного отделения Архангельской областной клинической больницы передано министерству здравоохранения Архангельской области. Соответствующие изменения внесены в областной бюджет текущего года на сентябрьской сессии областного Собрания депутатов.

За 9 месяцев текущего года расходы по программе исполнены агентством по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия на 1 923,6 тыс.рублей, в том числе:

– по разделу «Образование» освоено 1 053,4 тыс.рублей. Средства направлены на оплату коммунальных услуг и оплату земельного налога за период с января по июль 2012 года по объекту историческое здание по адресу г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 82/2 с последующим приспособлением под Университетскую Ломоносовскую гимназию. Ассигнования в сумме 92 899,1 тыс.рублей согласно вышеуказанным изменениям в программу перенесены на сентябрьской сессии областного Собрания депутатов на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

– по разделу «Культура» расходы не планировались в связи с расторжением контракта на завершение работ по реставрации Ломоносовской гимназии по обоюдному согласию сторон. Ассигнования в сумме 7 157,5 тыс.рублей согласно вышеуказанным изменениям в программу перенесены на сентябрьской сессии областного Собрания депутатов на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

– по разделу «Здравоохранение» освоено 870,2 тыс.рублей или 100 % к плану 9 месяцев и 0,7 % к плану года. Средства направлены на оплату кредиторской задолженности за разработку проектно-сметной документации (ПСД) по контракту за 2011 год, а также на разработку ПСД для проведения капитального ремонта и обследование технического состояния строительных конструкций в здании лечебных корпусов № 2 и 3 в Архангельской детской клинической больнице имени П.Г. Выжлецова. Низкий процент исполнения к годовому плану обусловлен внесением изменением в программу на июньской сессии Архангельского областного Собрания депутатов в части переноса ассигнований в сумме 64 129,8 тыс.рублей по данному разделу на другие программы, государственным заказчиком которых является министерство здравоохранения (ДЦП «Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями на 2011–2013 годы» - 44 812 тыс.рублей, ВЦП «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере здравоохранения на 2012–2014 годы» - 19 317,8 тыс.рублей).

По состоянию на 30 октября 2012 года расходы по программе составили 26 970,4 тыс.рублей и составили 17,2 % от плана года. За октябрь текущего года министерство здравоохранения Архангельской области направило ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» на ремонт фасадов, благоустройство территории, установку окон и ремонт помещения под рентгенаппарат 25 000,0 тыс.рублей.

ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2009-2011 годы»

Расходы областного бюджета на реализацию программы за 9 месяцев 2012 года составили 62 038,6 тыс.рублей или 76,6 % от утвержденных на год ассигнований.

За отчетный период состоялось шесть заседаний конкурсной комиссии по определению победителей конкурса по субсидированию уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Победителями признан 71 субъект малого и среднего предпринимательства. Объем средств, направленных из областного бюджета на субсидирование первого взноса за 9 месяцев 2012 года составил 14 500,0 тыс.рублей (средства федерального бюджета – 3 240,26 тыс. рублей).

По результатам конкурса 24 субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование процентных ставок и части лизинговых платежей по договорам лизинга направлено из областного бюджета 1 659,1 тыс.рублей (средства федерального бюджета – 2 074,15 тыс. рублей);

Состоялось два заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Победителями признаны 78 субъектов малого и среднего предпринимательства с объемом финансирования за счет средств областного бюджета 8 500,0 тыс.рублей.

На софинансирование мероприятий, отраженных в муниципальных и межмуниципальных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, по результатам проведенного конкурса 23 муниципальным образованиям области направлено 8 076,60 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета был увеличен уставный фонд фонда «Архангельский региональный центр микрофинансирования» на сумму 3 000,00 тыс.рублей и уставный фонд ГУП «ИК «Архангельск» - на 20 000,00 тыс.рублей. Расходы бюджета на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор (АРБИ)» в рамках данной программы составили 1 490,0 тыс.рублей.

За отчетный период года заключены договоры и государственные контракты на выполнение различных услуг:

- субъекты малого и среднего предпринимательства были представлены единым стендом от Архангельской области на следующие международные выставочно-ярмарочные мероприятия: «ЛАДЬЯ-2012», «Деревянное Домостроение / Holzhaus – 2012», «Выставка ПИР», «ЛЕ ШОУ-2012», «Международный водный форум ВОДА: ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ (ЭКВАТЭК-2012)», «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2012», «CPM. Премьера моды в Москве», «МИР ДЕТСТВА 2012», «ОТДЫХ»;

- состоялись областные конкурсы «Лучшее предприятие года Архангельской области» и «Лучший бренд года». По итогам конкурса «Лучшее предприятие года Архангельской области» победителями признаны 8 предприятий. По итогам конкурса «Лучший бренд года» победителями признаны 2 предприятия. Награждение победителей обоих областных конкурсов состоялось в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки 21 сентября 2012 года.

По состоянию на 1 октября 2012 года неиспользованный остаток средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы на счете главного распорядителя средств областного бюджета составил 6 851,4 тыс.рублей и обусловлен несвоевременным предоставлением расчетов размера субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства (2 340,9 тыс.рублей), отсутствием на отчетную дату актов выполненных работ по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий в г.Москве (3 587,1 тыс. рублей), а также непредставлением МО «Коношский муниципальный район» и   МО «Плесецкий муниципальный район» подписанных договоров на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства (923,4 тыс.рублей).

ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010 –2013 годы»

На реализацию программы было запланировано 611 861,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджетного кредита 520 606,7 тыс.рублей (поступившего в конце 2010 года). На сентябрьской сессии областного Собрания депутатов внесены поправки в данную программу и ее расходы уменьшены на 18 530,1 тыс.рублей. Поправки в сводную бюджетную роспись внесены 02.10.2012 года. 
   
Общий объем расходов по программе составил 224 962,4 тыс.рублей или 38,8 % к кассовому плану на 9 месяцев, в том числе: 

1) за счёт средств областного бюджетаминистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области выделено муниципальным образованиям 23 021,3 тыс.рублей: 

1.а) 11 395,9 тыс.рублей или 22,2% к плану на 9 месяцев на строительство жилых домов в целях расселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Данные средства направлены на объекты:

- «115-квартирный жилой дом в квартале "Ж" г. Новодвинска». 24 июля 2012 года заключен муниципальный контракт с ООО «ССМФ «Арктикспецмонтаж» на строительство объекта. Произведены работы по расчистке территории строительной площадки, установке инвентарных зданий и сооружений, обеспечению стройплощадки инженерными сетями, усилению фундаментов, гидроизоляции, внутреннему дренажу;

- «12-ти квартирный жилой дом по ул. Красная    
 в с. Красноборск». Работы завершены, объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 07.06.2012 № 17);

- «12-ти квартирный жилой дом в МО "Телеговское"    
 ул. Центральная, д. Ершевская». Произведены работы по электроснабжению и подготовке под чистовую отделку;

- «12-ти квартирный жилой дом по ул. Колхозная в с. Карпогоры». Производится отделка помещений, благоустройство территории, устранение недостатков;

1.б) 11 625,4 или 100,0 % к плану на 9 месяцев на обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой.

Данные средства направлены:

- на завершение строительства сетей теплоснабжения для подключения 12-квартирного жилого дома по ул. Красная в с. Красноборск;

- на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по обеспечению коммунальной инфраструктуры земельного участка, предназначенного для строительства пяти 12-квартирных жилых домов по ул.Кулижского в с.Верхняя Тойма;

- на строительство локального водопровода в пос.Сия (реконструкция водозабора). Выполнены земляные работы, нулевой цикл под здание водоочистки, произведено устройство 11 колодцев, выполнена планировка территории, заказано у поставщика оборудование водоподготовки. В июле 2012 года между заказчиком и подрядной организацией подписано соглашение о расторжении муниципального контракта. В настоящее время готовится документация для повторного объявления аукциона на завершение строительства данного объекта;

2) за счёт остатков средств федерального бюджетного кредита, выделенного в конце 2010 года, по мероприятиям программы направлено 201 941,1 тыс. рублей:

2.а) министерствомтруда, занятости и социального развития Архангельской области – на социальные выплаты работникам государственных и муниципальных учреждений Архангельской области на приобретение жилых помещений на первичном рынке направлено 65 426,9 тыс.рублей или 82,5 % от плану года. По состоянию на 01.10.2012 выдано 606 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение/строительство жилья на первичном рынке на сумму 496,9 млн.рублей, погашено 391 свидетельство на сумму 358,1 млн.рублей.

2.б) министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – на строительство служебного жилья выделено 136 514,2 тыс.рублей или 32,4% к плану на 9 месяцев. По состоянию на 01 октября 2012 года в рамках реализации данного мероприятия заказчиком ГБУ «ГУКС» заключены контракты на общую сумму 246 665,8 тыс.рублей, в том числе:

- на строительство 6 жилых домов (66 квартир) в 5 муниципальных образованиях области на общую сумму 64 790,8 тыс.рублей;

- на приобретение 151 квартиры в 12 муниципальных образованиях области на общую сумму 181 875,0 тыс.рублей.

В стадии проведения торги на приобретение 80 квартир в 4 муниципальных образованиях области на общую сумму 95 201,5 тыс.рублей.

Низкий процент освоения средств программы к уточненному плану за 9 месяцев (38,8 %) связан с неисполнением подрядными организациями обязательств по срокам проведения строительно-монтажных работ, что не позволяет по условиям заключенных государственных контрактов производить оплату.

По состоянию на 30 октября т.г. расходы по программе составили 263 002,7 тыс.рублей или 43,6 % к утвержденному плану года.

ДЦП «Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы»

Расходы по программе исполнены в размере 175 695,2 тыс.рублей или на 93,6 % к плану на 9 месяцев и 87 % к годовому плану.

Расходы по программе исполнены министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на сумму 34 624,3 тыс.рублей, или 88,8 % к плану на 9 месяцев. Из них:

- на строительство спортивного зала для МОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная школа» в с. Лешуконское направлено 27 420,7 тыс.рублей. Завершены работы по монтажу оконных и дверных проемов, перегородок вспомогательного корпуса, бетонированию полов в спортивном зале, устройству наружных и внутренних сетей, осуществлено благоустройство территории. Ориентировочный срок сдачи объекта - декабрь 2012 года.

- на строительство детской школы искусств на 350 учащихся в г. Няндоме – 7 203,6 тыс.рублей. Произведены расчистка площадки под строительство, устройство котлована, заглубление свай, заканчиваются работы по устройству нулевого цикла.

Министерством образования и науки Архангельской области освоены средства в сумме 141 070,9 тыс.рублей (94,9 % к плану за отчетный период). Данные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- на поддержку научных проектов в области фундаментальных и гуманитарных наук (5 000,0 тыс.рублей);

- на софинансирование расходов для строительства детского автогородка в г. Архангельске на территории Дворца детского юношеского творчества (3 000,0 тыс.рублей);

- на софинансирование расходов в рамках проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» (3 780,8 тыс.рублей);

- на приобретение 835 путевок для обеспечения организованным летним отдыхом воспитанников детских домов и школ-интернатов (35 000,0 тыс.рублей или 100 % к годовому плану);

- на оборудование спортивных площадок для образовательных учреждений в 21 муниципальном образовании и в двух государственных образовательных учреждениях (33 318,7 тыс.рублей);

- на единовременные выплаты в размере 100,0 тыс. рублей (с учетом НДФЛ) 217 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу (20 899,8 тыс. рублей);

- на выплаты денежного поощрения ко Дню учителя за высокое мастерство 60 лучшим педагогическим работникам (2 350,0 тыс. рублей);

- на проведение Всероссийской олимпиады школьников, спортивных соревнований, конференций, психолого-педагогической диагностики 427 детей, вручение стипендий Губернатора Архангельской области и проведение различных мероприятий с детьми (9 887,4 тыс. рублей);

- на проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях области (12 927,2 тыс. рублей);

- на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, медицинского оборудования, мебели, компьютерной техники и учебной литературы для детских домов и школ-интернатов (7 874,0 тыс. рублей);

- на приобретение 8 транспортных средств для детских домов и школ-интернатов (5 970,0 тыс. рублей);

- на обеспечение форменным обмундированием кадетов муниципального бюджетного учреждения «Морская кадетская школа имени адмирала Котова П.Г.» в г. Северодвинске (1 150,0 тыс. рублей).

В связи с увольнением молодого специалиста были возвращены средства по единовременной выплате при поступлении на работу в размере 87,0 тыс. рублей

Кроме того, в рамках программы на строительство детского автогородка в городе Архангельске выделено 3 000,0 тыс.рублей или 100 % к уточненной бюджетной росписи на год.

ДЦП «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012–2014 годы»

Расходы по данной программе составили за отчетный период 7 061,0 тыс.рублей или 75 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям, из них:

1) на реализацию мероприятий программы агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области передало в виде целевой субсидии ГБУ «Служба спасения» 1 916,0 тыс.рублей или 100 % от плана 9 месяцев.

За отчетный период ГБУ «Служба спасения» приобретены контейнер для опасных отходов, панорамная маска, профессиональные мойки, термоагрессивный костюм, турбовентилятор, специальная одежда для проведения работ по утилизации отходов и другие расходные материалы. Также оплачен договор по сдаче на захоронение опасных отходов;

2) агентством природных ресурсов и экологии Архангельской области в муниципальные образования направлено 5 145,0 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 411,6 тыс.рублей:

– в муниципальном образовании «Северодвинск» в рамках мероприятия «Организация селективного сбора отходов включая модернизацию контейнерного парка» выполнены работы по приобретению и установке 7 контейнеров для сбора и хранения мусора, ремонту 7 контейнерных площадок. Проведены мероприятия по освещению и организации раздельного сбора и хранения отходов: изготовлены плакаты, листовки, стикеры для информирования населения города; проведены радиоролики, публикации статей на темы «Опыт Европы для нашего мусора», «Вторая жизнь нашего мусора» и другие.

– в муниципальных образованиях «Котлас» и «Плесецкий муниципальный район» заключены муниципальные контракты на поставку техники (катка уплотнителя) для содержания полигонов твердых бытовых отходов и на приобретение контейнеров для сбора отходов для МО» (окончание работ по контрактам в октябре 2012 года);

3) министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на разработку проектно-сметной документации комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий запланировано 2 355,0 тыс.рублей. В связи с отсутствием технического задания на разработку проектно-сметной документации у муниципального образования «Приморский муниципальный район» расходы не производились.

ДЦП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог  
общего пользования регионального значения Архангельской области (2011-2015 годы)»     

Расходы областного бюджета по программе составили 347 387,1 тыс.рублей, или 97,7% к плану на 9 месяцев и 71,3 % к утвержденному плану года.

Агентством по транспорту Архангельской области средства выделены на:

– строительство автомобильной дороги Котлас – Сольвычегодск – Яренск на участке Рябово – Литвиново – 149 975,7 тыс.рублей. В сентябре 2012 года состоялась приемочная комиссия по вводу объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию находится на согласовании и оформлении.

– строительство автомобильной дороги Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги» - 71 310,4 тыс.рублей,

– строительство автомобильной дороги Архангельск (от п. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Обход Плесецка – 79 509,0 тыс.рублей,

– строительство мостовых переходов через реки Чуплега и Тиньга на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень – 11 735,8 тыс.рублей,

– реконструкцию автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25 на – 3 841,2 тыс.рублей,

– разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участках: Сухое-Самодед, Самодед –Кяма, Войбора – км 124, км 124 – км 132 с путепроводом на ст. Емца - 23 749,2 тыс.рублей,

– разработку проектной документации на строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) - 7 265,8 тыс.рублей.

ДЦП «Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012-2013 годы»

Министерством сельского хозяйства Архангельской области за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы направлено 28 000,0 тыс.рублей, или 100 % к плану 9 месяцев, из них:

- 18 000,0 тыс.рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,

- 10 000,0 тыс.рублей на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

На реализацию мероприятий программы в отчетном периоде привлечены средства федерального бюджета в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в сумме 15 000,0 тыс.рублей.

В отчетном периоде улучшили свои жилищные условия 139 семей, в том числе 58 молодых семей и молодых специалистов. Введено и приобретено 11,2 тыс.кв.м жилья, из них 4,2 тыс.кв.м – для молодых семей и специалистов.

ДЦП «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2015 годы)»

На реализацию программы доведено финансирование за отчетный период в сумме 1 598 576,8 тыс.рублей, исполнено – 1 595 019,1 тыс.рублей или 99,7 % к плану 9 меясцев и 74,8 % к плану года. Остаток на счете на 01.10.2012 в сумме 3 557,7 тыс.рублей образовался в связи с расторжением контрактов на выполнение работ по производству изысканий на автомобильной дороге Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Архангельск – аэропорт «Талаги», отказа от заключения государственного контракта на выполнение проектно – изыскательских работ на автомобильной дороге Урень – Шарья – Никольск - Котлас, км 457+170 - км 464+000, км 465+200 - км 474+050, км 475+600 - км 476+800, км 478+000 - км 478+462, в связи с судебным иском претендента к контрактному агентству Архангельской области.

В рамках программы средства направлены:

– на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования – 659 211,7 тыс.рублей, в том числе:

– на проектно-изыскательские работы – 7 148,8 тыс.рублей,

– на ремонтные работы - 649 549,8 тыс.рублей.

За отчетный период отремонтировано 28,14 км автомобильных дорог, 2 моста общей протяженностью 46,4 п.м, 2 водопропускные трубы

– на содержание автомобильных дорог общего пользования – 935 807,4 тыс.рублей.

В зимний период в основном выполнялись работы по очистке автомобильных дорог и сооружений на них от снега и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытии.

Во 2 и 3 квартале 2012 года выполнялись работы по очистке полосы отвода от нежелательной растительности, ямочному ремонту и нанесению горизонтальной разметки.

ДЦП «Молодежь Поморья (2012 – 2014 годы)»
   
Расходы исполнены в размере 24 461,4 тыс. рублей или на 99,7 % к плану на 9 месяцев и 84,3 % к плану года. 
   
Министерством культуры Архангельской области средства в размере 100,0 тыс. рублей направлены на проведение в г. Вельске творческого фестиваля «Фольк-лето!». 

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области средства в сумме 24 361,4 тыс.рублей направлены на реализацию проектов по пропаганде здорового образа жизни и проведению других областных конкурсов, фестивалей и тренингов по развитию молодежной активности. В рамках программы обеспечена информационная поддержка мероприятий государственной молодежной политики. Субсидии для муниципальных учреждений по работе с молодежью перечислены на конкурсной основе 7-ми муниципальным образованиям

ДЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2012 – 2014 годы»

Расходы на осуществление мероприятий программы составили 4 724,4 тыс.рублей, или 82,3 % к плану года.

За счет средств областного бюджета:
 

1) министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области осуществлен мониторинг авиационного учета охотничьих ресурсов на сумму 498 тыс.рублей или 99,6 % к плану года;

2) агентством природных ресурсов и экологии Архангельской области на сумму 2 826,4 тыс.рублейили 73,6 % к плану года:

- осуществлено геоэкологическое обследование загрязненных территорий в Мезенском районе (бурение скважин, отбор почво-грунтов, проб воды, лабораторные исследования на определение нефтепродуктов, определены уровень и степень загрязнения задаваемого участка);

- выполнены биотехнические мероприятия и благоустройство территории: устройство солонцов, галечников, дуплянок, подкормочных площадок в количестве 402 штук; подрубка деревьев - 442 штук, устройство мест отдыха, аншлагов - 166 единиц, выполнены работы по обновлению маршрутной сети на 665 км;

- разработан проект информационно-аналитической системы «Районы падения отделяющихся частей ракет в рамках проведения экологического мониторинга территорий, задействованных при осуществлении ракетно-космической деятельности;

- отобраны и проанализированы пробы на определение загрязняющих веществ в водных объектах, в атмосферном воздухе при проведении 12-ти проверок;

- проведены экспедиционные исследования на территории Соянского, Кулойского, Шиловского, Вилегодского, Двинского биологических заказников и Мудьюгского ландшафтного заказника в целях мониторинга редких и исчезающих видов флоры и фауны Архангельской области, ведения Красной книги Архангельской области.

Неиспользованный остаток средств на счете агентства в сумме 224,6 тыс.рублей сложился в результате экономии по конкурсным процедурам, отсутствия заявок на выполнение химико-аналитического обеспечения государственного экологического контроля и актов выполненных работ.

3) Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данной программы по агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, переданы ГБУ «Служба спасения» в сумме 1 400,0 тыс. рублей или 100 % от плана года.

ГБУ «Служба спасения» произведено расходов на сумму 1 346,1 тыс.рублей или 96,2 % от плана. Приобретено 10 газоанализаторов различной модификации. Неполное освоение объясняется экономией денежных средств в результате проведения аукционов.

По состоянию на 30 октября 2012 года средства по программе израсходованы в полном объеме, приобретены биопрепарат и сорбент для ликвидации разливов нефтепродуктов на общую сумму 53,9 тыс.рублей. 

ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2012-2014 годы)»

Расходы по программе исполнены в размере 13 620,7 тыс.рублей или на 96,5 % к плану на 9 месяцев и 90,8 % к плану года.

Министерством образования и науки Архангельской области в рамках программы освоены средства в размере 311,2 тыс.рублей (38,9 % к плану на 9 месяцев и годовому плану). Низкий процент исполнения обусловлен окончательной оплатой услуг после проведения областных военно-спортивных игр для школьников (за отчетный период произведены авансовые платежи).

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области направлено 13 009,5 тыс. рублей или 100 % к плану на 9 месяцев и 93,6 % к плану года на реализацию программных мероприятий центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

На проведение мероприятий патриотической направленности средства освоены в сумме 2 484,0 тыс. рублей.

За отчетный период на ремонт Дома офицеров израсходовано 4 700,0 тыс.рублей (проведен текущий ремонт, ремонт кровли, зала, теплового узла и электропроводки).

На материально-техническое обеспечение центра «Патриот» направлено 3 631,5 тыс. рублей (приобретена мебель, звуковое и световое оборудование, электрооборудование, расходные материалы, пожарные принадлежности, военная форма, запчасти к автомобилю центра и хозяйственное оборудование).

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области направлено 299,9 тыс.рублей (100,0 % к плану года) финансирование мероприятий патриотической направленности: участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в республике Коми и организация полевого лагеря «Юный спасатель» в д. Повракула Приморского района.

ДЦП «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы»

Расходы на реализацию программы за отчетный период составили 1 142,8 тыс.рублей, что составило 13,5 % плана года.

Средства направлены на оплату денежных премий и призов победителям областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области» и приобретение выставочного оборудования.

Предусмотренные программой средства на софинансирование расходов по приобретению лесопожарной техники и оборудования будут выделены только после поступления средств федерального бюджета. По состоянию на 30 октября 2012 года средства из федерального бюджета не поступили, чем объясняется низкий процент освоения средств по программе в целом.

ДЦП «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012-2016 годы»

В рамках программы запланировано строительство (приобретение) причальных сооружений, речных судов, автопавильонов и остановочных пунктов на территории Архангельской области. 
 
Расходы агентством по транспорту Архангельской области за 9 месяцев текущего года не производились. В рамках программы заключенмуниципальный контракт на поставку плавучего причала для нужд города Архангельска в 2012 году стоимостью 3 899,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 000,0 тыс.рублей. Оплата будет произведена после процедуры приема – передачи гидротехнического сооружения в ноябре т.г. 
     

ДЦП «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы»

На реализацию мероприятий данной программы запланировано 342 007,2 тыс.рублей. За отчетный период расходы по программе исполнены в размере 86 712,9 тыс.рублей или на 28,9 % к плану на 9 месяцев и 25,4 % к годовому плану.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства программы направлены:

1) на строительство общеобразовательных учреждений – 50 830,7 тыс.рублей (44,1% к плану на 9 месяцев), в том числе:

– Горковской средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района на 132 места– 15 000,0 тыс.рублей. Ведутся работы по устройству наружных кирпичных стен, монолитных перекрытий. Начаты работы по монтажу модульной котельной (выполнен фундамент, производится монтаж конструкций) и водонапорной башни (монтаж конструкций водонапорной башни).

– школы в пос. Оксовский Плесецкого района – 8 555,8 тыс.рублей. Выполнено устройство котлована, заглубление свай, заканчиваются работы по устройству нулевого цикла.

– школы на 440 мест в Мезени – 27 274,9 тыс.рублей. Возведена коробка здания (закончены работы по устройству наружных кирпичных стен, перекрытий, конструкций кровли). Произведено устройство канализационной и водопроводной сетей, смонтирована система вентиляции. На объекте осуществляется устройство внутренних перегородок из гипсокартонных листов, проводятся работы по устройству ограждения, устройству бетонных тротуаров.

2) на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений выделено 35 882,2 тыс.рублей (60,8% к плану на 9 месяцев), в том числе:

– детский сад – ясли на 50 мест в д. Сидоровская Вилегодского района – 2 446,0 тыс.рублей. Строительство объекта завершено. Подрядчик готовит пакет исполнительной документации для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – ноябрь 2012 года.

– ясли-сад на 50 мест в д. Патровская Каргопольского района – 22 436,2 тыс.рублей. Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию № RU 295123062005001–41 от 30 августа 2012 года.

– детский сад на 120 мест в с. Красноборск по ул. Красной - 11 000,0 тыс.рублей. Ведется кладка стен, продолжается возведения корпусов № 3,4. Проводятся монтаж стропильной системы корпусов № 1,2, подготовительные работы по установке окон в корпусе № 1,2 (замеры, заказ на поставку).

Низкий процент освоения средств программы к уточненному плану за 9 месяцев (28,9 %) связан с неисполнением подрядными организациями обязательств по срокам проведения строительно-монтажных работ, что не позволяет по условиям заключенных государственных контрактов производить оплату (строительство школ в д. Согра Верхнетоемского района, г.Мезень).

Министерством образования и науки Архангельской области за отчетный период расходы не планировались, в связи с передачей функций государственного заказчика по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (постановление Правительства Архангельской области от 14.08.2012 № 354-пп). Перенос ассигнований в сумме 29 214,8 тыс. рублей осуществлен на сентябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

По состоянию на 30 октября 2012 года программа исполнена на 125 758,8 тыс.рублей или 36,8 % к плану года.

ДЦП «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы»

Общий объем программы на 2012 год утвержден в объеме 726 968,2 тыс.рублей. Расходы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области по программе составили 174 519,6 тыс.рублей (24,0 % к плану года или 33,4 % к плану на 9 месяцев).

За отчетный период были дважды внесены изменения в программу по реализуемым мероприятиям. 

На апрельской сессии областного Собрания депутатов:

1) уменьшены ассигнования:

 - на 44 200,0 тыс.рублей по строительству детского комбината в 1 микрорайоне Майская горка города Архангельска; 
 - на 86 100,0 тыс.рублей по проектирование и строительству автомобильной дороги по ул. Выучейского от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской; 

2) увеличены ассигнования:

- на проектирование и капитальный ремонт Ленинградского проспекта на участке от окружного шоссе до ул. Белогорской, ул.Силикатчиков;

- обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства домов по ул. Конзихинской.

 На июньской сессии областного Собрания депутатов 

- остаток бюджетного кредита в сумме 38 968,2 тыс.рублей направлен на мероприятия по благоустройству территории по проспекту Троицкому в г. Архангельске;

- средства в объеме 102 300,0 тыс.рублей перераспределены в 2012 году с объекта «Строительство школы в п. Цигломень» на строительство жилья для граждан, лишившихся жилья в результате пожара 18 мая 2012 года.

По благоустройству территории по проспекту Троицкий в г. Архангельске за отчетный период расходы не производились по следующим причинам. В соответствии с информацией, представленной службой заместителя мэра города Архангельска по городскому хозяйству (письмо от 19.09.2012 № 012-30/2261), по состоянию на 1 октября 2012 года выполнены работы по устройству пешеходных ограждений на сумму 11 485,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 11 375,8 тыс.рублей. Средства областного бюджета будут перечислены в городской бюджет после подтверждения обеспечения софинансирования указанных работ за счет бюджета муниципального образования.

Средства областного бюджета в сумме 27 592,4 тыс. рублей было запланировано мэрией г. Архангельска направить на ремонт тротуаров на пр. Троицкий. Муниципальный заказ был размещен в сентябре 2012 года. На 24 октября 2012 года (последний день приема заявок от участников аукционов) ни одной заявки не поступило.

Министерством строительства и ЖКХ Архангельской области бюджету города Архангельска выделено 174 519,6 тыс.рублей или 33,4 % к плану на 9 месяцев и 24,% к плану года на финансирование следующих объектов:

– строительство детского комбината в 1 микрорайоне округа Майская горка». В настоящее время ведётся окончательная приемка документов по выполненным работам на оплату (56 298,6 тыс.рублей или 95,7 % к плану года); 

– проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской». Заключен муниципальный контракт с ООО «Севзапдорстрой» на строительство дороги. Ведутся земляные работы, работы по монтажу инженерно-коммунальных систем, а также обратная засыпка и подготовка дорожного основания (86 790,3 тыс.рублей или 22,8 % к плану года);

– обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзихинская». Продолжаются работы по строительству наружных сетей. Разрешение на строительство выдано 14.08.2012. Работы начаты с отставанием из-за корректировки проекта; 

– строительство жилья для граждан, лишившихся жилья в результате пожара, произошедшего 18 мая 2012 года в Исакогорском округе. В настоящее время получено разрешение на подготовительные работы сроком до 01.11.2012 года, положительное заключение ГУ «Управление государственной экспертизы по Архангельской области» по I этапу – ниже отм. 0.00. На участке № 1 ведутся работы по строительству домов № 2 и № 3 (монтаж плит перекрытия цокольного этажа и 1-го этажа). На участке № 2 ведутся работы по строительству домов №1 (устройство опалубки стен цокольного этажа) и № 4 (работы по вязанию каркасов цокольного этажа).

Низкий процент освоения средств программы к уточненному плану за 9 месяцев (33,4%) связан с неисполнением подрядными организациями

обязательств по срокам проведения строительно-монтажных работ, что не позволяет по условиям заключенных государственных контрактов производить оплату.

По состоянию на 30 октября т.г. расходы составили 258 795,5 тыс.рублей или 35,6 % к плану года.

ДЦП «Обеспечение жильём молодых семей» на 2012-2015 года

Расходы областного бюджета на осуществление мероприятий программы за отчетный период составили 49 765,8 тыс.рублей, или 99% к плану 9 месяцев.

За отчетный период за счет средств федерального бюджета направлено 31 272,07 тыс.рублей, или 100% к плану 9 месяцев.

В 2012 году выдано 212 свидетельств молодым семьям, улучшили свои жилищные условия 39 семей.

ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 – 2014 годы»

Программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 24.04.2012 № 153-пп. Ассигнования на ее реализацию включены в областной бюджет на апрельской сессии Архангельского областного Собрания депутатов. На сентябрьской сессии были внесены изменения в программные мероприятия данной программы по министерству культуры Архангельской области. Расходы в сумме 4 000,0 тыс. рублей перенаправлены на обследование, проектирование и капитальный ремонт здания дома культуры в пос. Соловецкий.

В целом расходы на реализацию программы в отчётном периоде составили 4 556,9 тыс.рублей или 36,2 % к плану 9 месяцев и 20,9 % к плану года.

В соответствии с заявками заказчиков программы доведены объёмы финансирования:

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области - в сумме 3 200,0 тыс.рублей (соответствующие целевые субсидии переданы ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»). За отчетный период ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий» произведено кассовых расходов на сумму 218,7 тыс. рублей или 6,8 % от перечисленных бюджетных средств на проведение работ по разработке фирменного стиля, дизайна, созданию виртуального тура по Соловецкому архипелагу, программированию разделов портала. Низкий процент освоения обусловлен проведением мероприятий преимущественно в 4-ом квартале 2012 года. Так в октябре 2012 года в целях развития туристического портала Соловецкого архипелага, разработки и внедрения системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага оплачено по договорам 842,0 тыс. рублей. Все мероприятия программы планируется реализовать в текущем году и освоить финансирование в полном объеме.

агентству по печати и средствам массовой информации Архангельской области – 200,0 тыс. рублей. За отчетный период осуществлены расходы на 149,4 тыс. рублей или 74,7 % от плана 9 месяцев и 10,7 % от плана года. Ассигнования направлены на разработку брендбука (на английском и русском языках) и размещение вывесок и информационных плакатов в п. Соловецкий. Низкий процент освоения от годового плана связан с внесением изменений в программу и переносом ассигнований в сумме 1 200,0 тыс. рублей на учреждения, подведомственные агентству по печати и средствам массовой информации, для реализации мероприятий программы в 4 квартале текущего года.

министерству здравоохранения Архангельской области – 1 200,0 тыс.рублей (средства направлены на закупку оборудования и подготовку помещений ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» (филиал «Соловецкая участковая больница») для установки данного оборудования;

министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области кассовым планом областного бюджета на 9 месяцев на обследование, проектирование, экспертизу и строительство административно-делового центра Правительства Архангельской области в пос. Соловецкий предусмотрено 5 000,0 тыс.рублей. Доведено объемов финансирования 7,4 тыс.рублей (оплата кадастровых работ на земельном участке). Низкий процент освоения к уточненной бюджетной росписи на год (0,1%) связан с поздним получением проектно-сметной документации от подрядной организации.

министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области расходы в отчетном периоде не производились.

  ДЦП «Градостроительное планирование Архангельской области на 2009 – 2012 годы»
     

Расходы по программе исполнены агентством архитектуры и градостроительства Архангельской области на сумму 2 043,1 тыс.рублей, или 5,4 % к плану на 9 месяцев и 5,2 % к плану года.

Указанные средства выделены:

- на создание и передачу цифровых моделей местности на территории Архангельской области выделено 1 999,2 тыс.рублей;

- на разработку схем территориального планирования муниципальных районов – 43,9 тыс.рублей. 

Низкий процент освоения связан с поздним предоставлением муниципальными образованиями необходимых документов, утвержденных в соответствии с договором о порядке предоставления субсидии на софинансирование мероприятий в рамках ДЦП.

По состоянию на 30 октября т.г. расходы осуществлены на сумму 2 144,6 тыс.рублей или 5,5 % к плану года.

  ДЦП «Противодействие коррупции в Архангельской области на 2012-2014 годы»    

Расходы по программе за отчетный период составили 100,0 тыс.рублей или 3,3 % к плану года и 10 % к плану 9 месяцев.

Министерством образования и науки Архангельской области расходы не планировались ввиду проведения программных мероприятий на сумму 400,0 тыс.рублей в ноябре-декабре 2012 года.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области средства в размере 100,0 тыс.рублей или в полном объеме направлены на проведение творческого молодежного конкурса «Коррупция глазами молодежи».

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области расходы не осуществлялись в связи с тем, что во исполнение Указа Губернатора Архангельской области 24.06.2012 № 51-у необходимо провести мониторинг реализации данной программы и подготовить внесение изменений в программу в части уточнения мероприятий программы и ее целевых индикаторов. Необходимость проведения указанных мероприятий обусловлена требованиями Указов Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» и от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». Мероприятия программы будут осуществлены в 4-м квартале 2012 года.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области при годовом плане 650,0 тыс. рублей расходы не осуществлялись в связи с переносом мероприятий на 4 квартал текущего года. З0 октября т.г. внесены изменения в распределение между мероприятиями программы. В связи с этим, средства будут освоены в ноябре – декабре 2012 года.

ДЦП «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2009-2012 годы»

За 9 месяцев 2012 года расходы на реализацию программы составили 409 456,5 тыс.рублей или 97,0 % к плану 9 месяцев и 74,5 % к плану года.

Средства направлены на выплату субсидий: на животноводческую продукцию – 280 397,0 тыс.рублей, на поддержку племенного животноводства – 27 496,4 тыс.рублей, на поддержку элитного семеноводства – 4 069,2 тыс.рублей, на поддержку завоза семян для выращивания кормовых семян в районах Крайнего Севера – 3 570,8 тыс.рублей, на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам – 59 581,0 тыс.рублей, на поддержку овощеводства защищенного грунта – 5 548,0 тыс.рублей, на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 10 912,2 тыс.рублей, на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства – 267,0 тыс.рублей, на закупку сельскохозяйственной продукции у населения – 1 195,0 тыс.рублей, на выполнение научно-исследовательских работ в сельском хозяйстве – 500,0 тыс.рублей, на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 15 920,0 тыс.рублей.

ДЦП «Противодействие экстремизму и терроризму в Архангельской области на 2012-2014 годы»

Расходы по реализации мероприятий программы составили 4 294,8 тыс.рублей или 53,7 % к плану года и 78,0 % к плану 9 месяцев, в том числе:

- по министерству здравоохранения Архангельской области расходы исполнены в сумме 1 119,6 тыс.рублей или 100,0 % от плана 9 месяцев. Средства направлены на установку систем видеонаблюдения (наружного и внутриобъектного) в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области;

- по министерству образования и науки Архангельской области исполнено 3 175,2 тыс. рублей (76 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены в ГБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 14» для установки ограждений, а также на оборудование системами видеонаблюдения, и средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации;

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области при наличии финансирования расходы не произведены в связи с изменением сроков проведения мероприятий.

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области и Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области расходы не осуществлялись в связи с переносом мероприятий на 4 квартал текущего года. Ассигнования будут освоены в октябре-декабре текущего года в полном объеме.

ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области» на 2009-2014 годы

Расходы по программе исполнены министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на сумму 6 604,6 тыс.рублей, или 36,8 % к плану на 9 месяцев.

Данные средства выделены муниципальным образованиям на оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства (предоставление компенсационных выплат участникам по уплаченным процентам и по целевым жилищным кредитам) в сумме 4 217,9 тыс.рублей и обеспечение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в сумме 2 386,7 тыс.рублей.

Реализация программы осуществляется в 17 муниципальных образованиях Архангельской области: Вельском, Няндомском, Каргопольском, Ленском, Мезенском, Виноградовском, Вилегодском, Верхнетоемском, Шенкурском, Пинежском, Холмогорском, Плесецком, Приморском, Коношском, Котласском, Устьянском, Онежском районах. 171 семье оказана финансовая поддержка в целях осуществления индивидуального жилищного строительства.

Низкий процент освоения средств программы сложился по обеспечению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в связи с наличием кредиторской задолженности муниципальных образований (Вельский, Устьянский и Приморский муниципальные районы) перед ГБУ «ГУКС» за выполненные работы по строительному контролю, что не позволяет осуществить перечисление средств областного бюджета в соответствии с порядком финансирования ОАИП.

ДЦП «Социальное развитие села Архангельской области на 2010 – 2012 годы»

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий программы за отчетный период составили 4 600,0 тыс.рублей или 21,9 % от годового объема ассигнований.

Данные средстваминистерством энергетики и связи Архангельской областинаправлены бюджету муниципального образования Вельского района на строительство газопровода низкого давления (разводящие сети) в МО «Муравьевское».

Кассовым планом областного бюджета на 9 месяцев министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на мероприятие «Строительство и приобретение на первичном рынке зданий фельдшерско-акушерских пунктов» предусмотрено 5 000,0 тыс.рублей. В связи с поздним проведением аукционов приобретение ФАПов будет осуществлено в 4-м квартале.

ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы»

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП за отчетный период составили 4 275,0 тыс.рублей или 5 % от годового объема ассигнований.

Из общей суммы расходов 3 000,0 тыс.рублей агентством природных ресурсов и экологии Архангельской области направлены в бюджеты муниципальных образований. Кассовые расходы из местных бюджетов не производились по следующим причинам:

- проект «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Пинега в п.Пинега Пинежского района Архангельской области разработан, но находится на государственной экспертизе (повторно);

- торги на проведению капитального ремонта плотины на реке Лименда в г. Котласе Архангельской области назначены на 25.10.2012.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области1 275,0 тыс.рублей направлены бюджету муниципального образования «Северодвинск»на строительство канализационного коллектора на просп. Беломорский в г.Северодвинск.

Низкий процент освоения средств областного бюджета за отчетный период обусловлен следующими причинами:

– не произведено финансирование работ по проведению дноуглубительных работ на р. Северной Двине у с. Верхняя Тойма – после внесения изменений в программу требуется разработка проектно-сметной документации, ведется работа по размещению муниципального заказа на разработку проекта проведения дноуглубительных работ;

– окончание и оплата работ по заключенному государственному контракту «Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов» запланировано на 4 квартал 2012 года;

– размещение государственного заказа на инвентаризацию земель, подверженных негативному воздействию вод, проведение инвентаризации и оценки технического состояния бесхозяйных гидротехнических сооружений, разработку комплекса мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений запланировано на октябрь текущего года;

– с поздним проведением аукционов муниципальными образованиями.

ДЦП «Культура Русского Севера (2011 – 2014 годы)»

По состоянию на 01.10.2012 года на реализацию программы уточненной сводной бюджетной росписью предусмотрено ассигнований на сумму 25 000,0 тыс.рублей. Расходы по программе исполнены в размере 332,0 тыс. рублей или на 3,6 % к плану 9 месяцев и 1,3 % к годовому плану (без учета увеличения на сентябрьской сессии областного Собрания депутатов). На сентябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов объем расходов на реализацию программы увеличен еще на 35 445,0 тыс.рублей на проведение противоаварийных работ объекта культурного наследия регионального значения «Торговое здание купца А.Н. Буторова», расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 10 (работы запланированы в 4 квартале 2012 года).

Низкое исполнение программы объясняется следующими причинами:

– расходы по программе в отчетном периоде не планировались в связи с ликвидацией агентства по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области. Постановлением Правительства области от 05.06.2012 года № 229-пп функции заказчика по трем объектам культурного наследия возложены на министерство культуры Архангельской области, в связи с этим ассигнования в сумме 19 000,0 тыс.рублей перенесены на сентябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов на министерство культуры Архангельской области. Проведение мероприятий министерством культуры Архангельской области по разработке зон охраны объектов культурного значения запланировано на 4 квартал 2012 года;

– на 5 668,0 тыс.рублей заключены государственные контракты на организацию проведения государственной историко-культурной экспертизы (срок выполнения 4 квартал 2012 года).

По состоянию на 30 октября 2012 года расходы составили 775,8 тыс.рублей или на 1,3 % к утвержденному объему на год.

ДЦП «Электронная Архангельская область на 2011 – 2013 годы»

Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области передала ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» субсидии в сумме 30 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана 9 месяцев.

За отчетный период ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий» произведено кассовых расходов на сумму 24 907,5 тыс. рублей или 83,7 % от перечисленных бюджетных средств.

В рамках целевой программы проведены следующие мероприятия:

в целях технического оснащения государственных учреждений Архангельской области – отделений социальной защиты населения, государственных учреждений Архангельской области – комплексных центров социального обслуживания произведена оплата за оборудование на сумму 3 725,6 тыс. рублей;

в целях обеспечения защищенных каналов связи министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области и подведомственных учрежденийпроведена закупка лицензионного программного обеспечения для построения защищенных каналов связи и криптографического шлюза на сумму 2 710,4 тыс. рублей;

в целях перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде проведены закупки и заключены договоры на выполнение работ по созданию и внедрению программных средств (второй этап регионального сегмента электронного правительства), а также договоры на поставку лицензионного программного обеспечения на общую сумму 15 355,3 тыс. рублей;

в целях создания, внедрения и развития комплексной информационно-аналитической системы выполнены работы и проведена закупка неисключительных прав на обновление программного обеспечения «Барс Web –Управление развитием региона» на сумму 1 082,4 тыс. рублей;

в целях внедрения универсальной электронной карты жителя проведена закупка лицензионного программного обеспечения на сумму 1 921,4 тыс. рублей;

в целях создания и развития регионально геоинформационной системы на сумму 112,4 тыс. рублей.

ДЦП «Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011-2013 годы».

Расходы на реализацию программы составили 9 913,0 тыс.рублей или 99,6 % к плану года и 9 месяцев, в том числе:

- по министерству здравоохранения Архангельской области расходы исполнены в сумме 500,0 тыс.рублей или 100 % от плана 9 месяцев. Произведена замена кабелей и проводов внутренних электрических сетей в соответствии с установленными требованиями в ГБУЗ «Архангельская областная клиническая психиатрическая больница» и ГБУЗ «Архангельский областной психоневрологический диспансер»;

- по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области расходы исполнены 458,0 тыс.рублей (91,6 % от плана). Проведены мероприятия по оснащению учреждений социального обслуживания населения приборами, позволяющими передавать сигнал на пульты связи пожарных и спасательных подразделений. Неполный процент освоения средств связан с перераспределением ассигнований между учреждениями, которые будут освоены полностью в 4 квартале года.

- по агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области расходы составили 8 955,0 тыс.рублей или 100 % от плана 1 полугодия. Приобретены три пожарных автоцистерны «АЦ – 4,0» (43206).

ДЦП «Олимпиец на 2011–2014 годы»

За отчетный период расходы по министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области на реализацию программы составили 9 498,5 тыс.рублей или 80,9 % к плану года. Для 39 спортсменов по 15 видам спорта было проведено 102 тренировочных сбора, 19 спортсменов в полном объеме обеспечены фармакологическими и восстановительными средствами. Кроме того, для обеспечения тренировочного процесса 41 спортсмену приобретен необходимый спортивный инвентарь.

ДЦП «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы»

Расходы на реализацию программы составили 42 718,7 тыс.рублей или 75,3 % к плану 9 месяцев, в том числе:

- по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области расходы исполнены в сумме 11 355,1 тыс.рублей или 50,4 % к плану года. Средства направлены в бюджет муниципального образования Плесецкого района на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Североонежск.

- по министерству здравоохранения Архангельской области расходы составили 700,0 тыс.рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия. Средства направлены на приобретение оборудования для ГБУЗ «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

- по министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области расходы исполнены в сумме 30 663,6 тыс.рублей или 78,6 % от плана года. Проведено 14 тренировочных сбора по 9 видам спорта, 69 спортивных мероприятия по 34 видам спорта в которых приняло участие более 4 тыс.человек соответственно.

Кроме того, проведен капитальный ремонт осветительных матч и подтрибунного помещения на стадионе «Труд», ремонт кровли стрелкового тира ГАУ «Центр спортивной подготовки «Поморье» в городе Новодвинске, а также приобретены спортивные костюмы для членов сборной команды Архангельской области.

Низкий процент освоения к уточненной бюджетной росписи на год (65,5%) связан с поздним проведением муниципальными образованиями аукционов, заключением муниципальных контрактов.

ДЦП «Газификация Архангельской области в 2012-2014 годах»

Расходы по программе составили 1 302,1 тыс.рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев и 3,5 % к плану года. Средства направлены министерством энергетики и связи Архангельской областибюджетам муниципальных образований Ленского и Приморского районов и г. Котласа на строительство газораспределительных сетей (1 202,6 тыс.рублей), ГБУ «Архангельская дирекция СРСГ» на оформление прав собственности Архангельской области на незавершенный строительством объект «Перевод жилых домов на природный газ г. Мирный Архангельской области» (99,5 тыс.рублей). Подключено к природному газу 2 466 квартир.

ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы»

Расходы по программе составили 1 727,6 тыс.рублей или 15,2 % к плану 9 месяцев и 14,4 % к плану года. Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области осуществлены следующие мероприятия:

обеспечено участие Архангельской области в международных, общероссийских и региональных туристских выставках (международной выставке «Матка» в Финляндии, г. Хельсинки, международной выставке «ИНТУРМАРКЕТ» в г. Москве, «Международной ярмарке путешествий МИTF – 2012» в г. Москва, выставке «MITT» в г. Москве), организована и проведена туристская выставка-ярмарка «Мир путешествий Поморья» на сумму 798,8 тыс.рублей;

модернизирован и осуществляется поддержка официального туристского портала Архангельской области - 120,0 тыс.рублей;

обеспечено информационное продвижение туристско-рекреационного потенциала Архангельской области (размещение и опубликование информационных статей на интернет-портале и в периодических изданиях) – 187,7 тыс.рублей;

приобретена презентационная и сувенирная продукция для представления Поморья на значимых туристских выставках с целью позиционирования культурно-исторического наследия северного региона - 188,8 тыс.рублей;

организовано повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений сферы туризма муниципальных образований Архангельской области - 49,6 тыс.рублей (проведен семинар-тренинг в МО «Ленский муниципальный район», в котором приняло участие более 60 человек);

проведен молодежный и детско-юношеский туристский слет Архангельской области в МО «Приморский муниципальный район» - 328,8 тыс.рублей;

размещены информационные материалы в туристско-информационном вестнике Архангельской региональной туристской ассоциации «Мир Путешествий поморья» - 53,9 тыс.рублей.

Среди муниципальных образований области проведен конкурс на право получения субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию туризма. Победителями конкурса стали 10 муниципальных образований. Субсидию в сумме 3 900,0 тыс. рублей планируется перечислить муниципальным образованиям в 4-м квартале 2012 года, что является одной из причин низкого процента освоения бюджетных ассигнований.

ДЦП «Доступная среда на 2011-2015 годы»

Расходы на реализацию данной программы составили за отчетный пенриод 7 657,7 тыс.рублей или 98,0 % к кассовому плану 9 месяцев и 90,1 % к плану года.

Министерством здравоохранения Архангельской области исполнены расходы на сумму 1 750,0 тыс.рублей или 100 % от плана 9 месяцев. За счет данных средств обеспечивается доступность и оснащение государственных учреждений здравоохранения области для инвалидов.

Расходы министерства культуры Архангельской области составили 230,0 тыс.рублей или 100 % к плану года. Установлен пандус и приобретено оборудование для ГБУ «Специальная библиотека для слепых».

По министерству образования и науки Архангельской области исполнено на 1 127,7 тыс. рублей (87,9 % к плану 9 месяцев). Приобретены интерактивные доски, проекторы и мультимедийное оборудование для обучения детей-инвалидов. Перечислены средства трем учреждениям для проведения работ по обеспечению доступности зданий и сооружений: приспособление входных групп, пандусных съездов, лестниц, оснащения подъемно-транспортными устройствами. В Вычегодской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате проведены семинары и консультации по вопросам инклюзивного и специального образования. Неполный процент освоения средств связан с переносом части мероприятий на 4 квартал.

Расходы на реализацию программы по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области составили:

а) по разделу «Социальная политика» – 4 550,0 тыс.рублей (100 % от плана 9 месяцев). Закуплено оборудование для отделения реабилитации ветеранов боевых действий в ГБУ Архангельской области «Центр реабилитации «Родник», приобретено подъемно-транспортное оборудование для двух учреждений социального обслуживания населения, обеспечено функционирование диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов на базе «Архангельского областного центра социального обслуживания населения», проведен семинар по вопросам преобразования среды жизнедеятельности в доступную для лиц с ограниченными возможностями для специалистов государственных учреждений Архангельской области.

б) 2 700,0 тыс.рублей (100% к плану года) – по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Средства направлены муниципальным образованиям на реализацию мероприятий программы.

ДЦП «Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов в Архангельской области на 2011-2013 годы»

Расходы на реализацию программы составили 3 549,6 тыс.рублей или 19,2 % от плана 9 месяцев и 18,7 % к плану года (без учета внесенных изменений на сентябрьской сессии областного Собрания депутатов).

На сентябрьской сессии сумма 7 479,1 тыс.рублей перенесена в социальную программу Архангельской области на предоставление в 2012 году из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения, утвержденную постановлением Правительства области от 5 июня 2012 года № 225- пп. В связи с этим, объем ассигнований на реализацию программы в 2012 году составляет 11 520,9 тыс.рублей.

Агентством по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и сохранению объектов культурного наследия Архангельской области расходы исполнены в сумме 1 635,7 тыс.рублей или 100,0 % от годового плана (с учетом внесенных изменений на сентябрьской сессии). Все мероприятия выполнены: разработана проектно-сметная документация на ремонт здания, передаваемого в областную собственность для открытия отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Савинский, здания Коряжемского комплексного центра социального обслуживания и здания, также передаваемого в областную собственность для открытия аналогичного отделения в поселке Североонежск.

- по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области расходы исполнены в сумме 1 913,9 тыс.рублей (63,8 % к плану 9 месяцев). Приобретен автомобиль для выездной мобильной бригады по предоставлению выездной консультативной помощи. Кроме того, средства направлены на организацию работы справочной службы «Информационный киоск» и создание геронтопсихиатрических отделений в ГБУ «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Северодвинска».

   ДЦП «Семья и дети Архангельской области на 2011-2013 годы»   

Расходы на реализацию мероприятий программы составили 327 149,3 тыс.рублей или 96,2 % к плану года (до сентябрьской сессии областного Собрания депутатов) и 9 месяцев и осуществлены министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Средства на организацию отдыха и оздоровления детей составили 321 199,3 тыс. рублей или 96,7% от годового плана, из них:

- в сумме 197 200,0 тыс.рублей (99,6 % к плану года) перечислено в виде субсидий местным бюджетам на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. Из них – 194 331,5 тыс.рублей направлено на приобретение путевок для 12,4 тысяч детей в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на территории Архангельской области и за ее пределами, на организацию отдыха и приобретение наборов питания для 28,1 тыс. детей в лагерях с дневным пребыванием при школах в летний период, а также на оплату проезда к месту отдыха и обратно 1 339 детям школьного возраста. На укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных лагерей направлено 2 868,5 тыс. рублей.

- на приобретение путевок в детские санатории и детские санаторные лагеря круглогодичного действия на оздоровление 5,4 тыс. детей Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также на организацию сопровождения групп детей к месту отдыха и обратно направлено 123 999,3 тыс.рублей (92,4 % к плану года).

- по разделу 10 «Социальная политика» средства в сумме 5 950,0 тыс.рублей (74,8% к плану 9 месяцев) направлены на проведение ремонтных работ в трёх областных социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (Каргопольском, Плесецком, Устьянском), приобретение оборудования для оснащения комнаты психо-эмоциональной коррекции в Северодвинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, организацию работы службы раннего вмешательства в Котласском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями, организацию деятельности отделений медико-социальной реабилитации в двух учреждениях социального обслуживания семей и детей, проведение областного конкурса «Лучшая многодетная семья Архангельской области», создание отделения «Мобильной уличной работы» в Новодвинском комплексном центре социального обслуживания населения.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области при годовом плане 50,0 тыс. рублей расходы не осуществлялись в связи с переносом мероприятий на 4 квартал текущего года. Ассигнования будут освоены в ноябре месяце в полном объеме.

ДЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Архангельской области на 2011-2013 годы»

Расходы по программе за отчетный период составили 10 300,1 тыс.рублей или 99,9 % к плану года.

- по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области расходы исполнены в сумме 10 152,7 тыс.рублей или 100% от плана 9 месяцев. Средства бюджета направлены на ремонт помещения службы детского телефона доверия и приобретение оборудования, мебели и оргтехники. Проводятся мероприятия по созданию отделений социализации несовершеннолетних, преступивших закон и профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия, по созданию служб примирения и созданию социальных гостиниц. Кроме того средства направлены на проведение ремонтных работ ограждения территории Приморского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» и приобретение автотранспорта для оснащения отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия областных учреждений социальной защиты населения.

- по министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области расходы произведены в сумме 147,4 тыс.рублей или 100% от плана 9 месяцев. Осуществлены мероприятия по поддержке несовершеннолетних беременных и матерей (тренинги, консультации и патронажи), выпущены информационно-методические сборники.

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы»

Общий объем финансирования мероприятий программы утвержден на 2012 год в сумме 65 770,0 тыс.рублей (с учетом поправок, внесенных в данную программу в апреле текущего года). Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены на 13 836,60 тыс.рублей, что составило 21,0 % к запланированным на год ассигнованиям.

В рамках программы планируется:

1) реализация мероприятий по установке коллективных приборов учета в многоквартирные дома;

2) проведение энергетических обследований и энергосберегающих мероприятий в областных государственных учреждениях.

Программой определен адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета в 24 муниципальных образованиях области. В текущем году планируется установить 740 коллективных приборов учета воды и энергоресурсов в многоквартирных домах. Объем финансирования указанных мероприятий запланирован на год в размере 30 000,0 тыс.рублей. Освоено за отчетный период 939,7 тыс.рублей или 3,1 %.

В летний период проведены процедуры отбора подрядных организаций. В настоящее время ведутся работы по установке приборов учета. Оплата выполненных работ по установке приборов учета по данным контрактам будет осуществляться в 4 квартале 2012 года после предоставления администрациями муниципальных образований всех предусмотренных соглашениями документов.

В соответствии с заключенными соглашениями срок завершения работ по установке коллективных приборов учета установлен 31 декабря 2012 года. 

Расходы областного бюджета на проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений составили 12 896,9 тыс.рублей (42,7 % запланированных на год ассигнований). Работы по проведению обязательных энергетических обследований почти полностью завершены в 112 из 140 запланированных на 2012 год областных государственных учреждениях. Учитывая специфику работ, требующую проведения инструментального обследования, в оставшихся учреждениях работы планируется завершить в 4 квартале 2012 года.

В связи с упразднением агентства по ремонту объектов, находящихся в государственной собственности, и сохранению культурного наследия Архангельской области, и передачей своих полномочий другим главным распорядителям средств областного бюджета не использованы ассигнования на проведение отдельных энергосберегающих мероприятий в областных государственных образовательных учреждениях в сумме 5 600,0 тыс.рублей. В сентябре текущего года внесены поправки в областной закон «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в части определения главным распорядителем средств областного бюджета по указанным расходам министерства образования и науки Архангельской области.

За счет возврата остатков средств на 01.01.2012 из федерального бюджета в сумме 4 240,4 тыс.рублей на софинансирование расходов программы проведен энергоаудит в 19 учреждениях образования, 9 – социальной защиты населения, 3 – культуры, 5 – ветеринарии и прочих сферах деятельности.

ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы»

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП составили 5 645,0 тыс.рублей, что составило 16,3 % от общего объема запланированных на год средств.

За счет средств областного бюджета были реализованы следующие мероприятия: 

- осуществлена подготовка и организация выставочного стенда Архангельской области на III Международном форуме «Морская индустрия России» (г. Москва); участие в выставке по строительству домов из дерева «Деревянное домостроение / Holzhaus 2012»; организация участия в Петербургском международном экономическом форуме, подготовка пленарного заседания Ассоциации Торгово-промышленных палат северных (приполярных) территорий и зоны Арктики; организация презентации Архангельской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в рамках празднования 75-летия Архангельской области; 

- изготовлена презентационная продукция - изготовлены буклеты «Архангельская область – территория для инвестиций», информационные листовки о бренде «Архангельский лес», размещен веб-сервер сайта бренда «Архангельский лес», разработан макет плаката бренда Архангельской области – судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области. Информация об экономическом и инвестиционном потенциале Архангельской области размещена, в том числе в «Бизнес-путеводителе: Россия – Германия 2011-2012 годы», на Интернет сайте Торгового представительства Российской Федерации в Королевстве Швеция, на немецком сайте www.wegweiser.de, в Справочнике по Российской Федерации для Итальянских предпринимателей;

- разработаны мультимедийная презентация инвестиционного проекта «Судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской области» и мультимедийные презентационные материалы для представления экономического потенциала, инвестиционного климата и перспективных инвестиционных (инфраструктурных) проектов Архангельской области;

- за счет средств инвестиционного фонда Архангельской области для софинансирования инвестиционного проекта «Создание спортивного, туристического комплекса в городе Онега» бюджету МО «Онежский муниципальный район» перечислена субсидия в размере 1 504,8 тыс.рублей (аванс в размере 15 % от суммы проекта - 10 032,3 тыс.рублей);

- за счет средств, направленных в рамках государственного задания государственному автономному учреждению Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-инкубатор», разработаны 20 бизнес-планов и 12 технико-экономических обоснований;

Низкий уровень освоения средств областного бюджета обусловлен следующими причинами.

- прием заявок на субсидирование расходов организаций, связанных с сертификацией систем менеджмента качества и (или) производимых товаров (работ, услуг) по международным системам и стандартам качества завершен 1 октября 2012 года. По результатам отбора предоставление субсидий будет осуществляться в 4 квартале текущего года.

- для проведения конкурса для определения исполнителей работ по подготовке проекта создания глубоководного района «Северный» Архангельского морского порта ведется доработка технического задания и готовится обоснование начальной (максимальной) цены. Оплата по государственному контракту планируется на конец 2012 года.

- предоставление субсидий МО «Онежский муниципальный район» за счет средств инвестиционного фонда будет осуществляться по мере поступления актов выполненных работ.

В ноябре планируется проведение очередного заседание комиссии по отбору объектов, на котором будет рассмотрена заявка МО «Вельский муниципальный район» о софинансировании инвестиционного проекта «Модернизация мясоперерабатывающего комбината ООО «Переработчик-2» с организацией тепличного комплекса.

Кроме того, не использованы средства, запланированные на организацию международного форума участников проекта комплексного освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения (4 000,0 тыс.рублей), в связи с переносом срока принятия инвестиционного решения по вопросу проведения форума. 09 октября 2012 года внесены изменения в Программу в части уменьшения ассигнований, предусмотренных на ее реализацию.

   Адресные программы Архангельской области

Адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области

В 2012 году в рамках сотрудничества с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) в Архангельской области реализуются две региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 310 068,6 тыс. рублей, в том числе средства Фонда – 213 828,1 тыс.рублей, средства областного бюджета – 18 262,6 тыс.рублей, местных бюджетов – 48 495,2 тыс.рублей, средства собственников помещений многоквартирных домов – 29 482,66 тыс.рублей.

Средства Фонда в размере 213 449,9 тыс.рублей совместно с долевым софинансированием из областного бюджета направлены в бюджеты муниципальных образований.

В результате выполнения работ по капитальному ремонту образовалась экономия средств государственной корпорации в размере 378,2 тыс.рублей, которая возвращена в областной бюджет.

В настоящее время правлением Фонда согласованы изменения в перечень программных мероприятий. Сложившаяся экономия будет направлена на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Уемское» Приморского района.

С учетом одобренных правлением Фонда изменений в текущем году планируется выполнить капитальный ремонт 71 многоквартирного дома общей площадью более 157,5 тысяч кв. метров в 24 муниципальных образованиях области. Свои жилищные условия смогут улучшить более 6,3 тыс.жителей области.

На текущий момент на 8 многоквартирных домах работы завершены, результаты утверждены общим собранием собственников помещений. Еще на 32 домах работы также завершены, идет процесс оформления документов и согласования результатов ремонта с собственниками помещений домов. По 28 многоквартирным домам средний процент готовности по работам составляет 85-95 %. По трем дополнительно включенным в программы домам работы ведутся. Процент готовности составляет от 5 до 65 %.

Реализация всех мероприятий, с учетом необходимости проведения общих собраний собственников домов по утверждению результатов капитального ремонта, будет завершена до конца текущего года согласно заключенному с государственной корпорацией соглашению и утвержденных параметров программ. Лимит средств Фонда на капитальный ремонт многоквартирных домов будет использован в полном объеме.

   Адресная программа Архангельской области  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства» на 2012 год
     

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, по которой бюджетам муниципальных образований из областного бюджета было направлено 11 220,8 тыс.рублей (25,5% к плану года).

Кроме того, на финансирование программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства поступило 37 584,5 тыс.рублей, указанные средства направлены бюджетам муниципальных образований в полном объеме. Реализация программы осуществляется на территории Вилегодского, Котласского, Ленского, Онежского, Плесецкого, Приморского, Устьянского, Холмогорского муниципальных районов.

Прочие программы Архангельской области

Программа «О мероприятиях по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан 
Архангельской области в 2012 году»     

Расходы по программе за отчетный период составили 108,0 тыс.рублей или 83,1 % к утвержденному плану года. Средства областного бюджета направлены на содействие трудоустройству незанятых инвалидов (36 человек), содействие трудоустройству многодетных родителей (10 человек), родителей, воспитывающих детей-инвалидов (2 человека).

Программа Архангельской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010 – 2012 годы   

Бюджетные ассигнования не выделялись в связи с отсутствием заявок на переселение в Архангельскую область от соотечественников, проживающих за рубежом.

Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011–2012 годы

Объем годовых ассигнований на реализацию программы утвержден в сумме 1 304 855,9 тыс.рублей. За отчетный период расходы по министерству здравоохранения Архангельской области на ее реализацию составили 662 606,9 тыс.рублей или 77,0 % к плану 9 месяцев и 50,8 к плану года, в том числе:

– 99 798,1 тыс.рублей или 64,4 % к плану 9 месяцев - расходы на реализацию программных мероприятий за счет средств областного бюджета. Средства направлены на достройку объектов ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» и приобретение 15 ФАП для муниципальных образований Архангельской области. Низкий процент исполнения обусловлен проведением аукционных процедур.

– 562 808,8 тыс.рублей или 79,8 % к плану 9 месяцев - расходы на реализацию программных мероприятий за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. За счет данных средств приобретено 482 единиц компьютерной техники, осуществляется капитальный ремонт 6 объектов в 5 учреждениях здравоохранения Архангельской области и осуществляется закупка медицинского оборудования для 38 учреждений здравоохранения (в том числе ангиограф, компьютерный томограф, рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ, маммографы, передвижной мобильный комплекс). Низкий процент исполнения обусловлен проведением конкурсных процедур.

По состоянию на 30.10.2012 расходы составили 732 124,6 тыс.рублей или 56,1 % к плану года.

Ведомственные целевые программы Архангельской области

ВЦП «Льготные лекарства на 2012-2014 годы»

В отчетном периоде расходы по министерству здравоохранения Архангельской области на реализацию программы составили 151 981,8 тыс.рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев и 65,9 % к плану года. За счет данных средств льготные категории населения обеспечены эффективными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей. Кроме того, осуществлена организация постов физической охраны в аптеках Холмогорского, Вилегодского и Лешуконского районов, что повысило доступность жизненно необходимых лекарственных препаратов, требующих особых условий хранения (наркотический средств) для населения указанных районов.

По состоянию на 30.10.2012 расходы составили 176 138,0 тыс.рублей или 76,4 % к плану года.

ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2012- 2014 годы»

Расходы министерства финансов Архангельской области по программе за отчетный период составили 2 557 961,0 тыс.рублей или 76,0 % к утвержденному плану года.

В рамках программы в виде дотации направлено бюджету ЗАТО «Мирный» 228 260,0 тыс. рублей.

На реализацию ВЦП передано 2 329 701,0 тыс.рублей, в том числе:

– муниципальным образованиям Архангельской области – 1 294 859,7 тыс.рублей;

– муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа – 1 034 841,3 тыс.рублей.

ВЦП «Управление государственным долгом Архангельской области на 2012 – 2014 годы»

Расходы министерства финансов Архангельской области по программе выполнены в сумме 517 687,4 тыс. рублей или 100 % от плана 9 месяцев и 59,1 % от годового плана.

Исполнение обязательств по принятым долговым обязательствам осуществлялось своевременно и в полном объёме.

Просроченных платежей, штрафов за несвоевременное исполнений условий кредитных соглашений, потерь бюджета, вызванных наступлением гарантийного случая, допущено не было.

По результатам мониторинга и анализа стоимости денежных ресурсов на финансовом рынке с кредитными организациями, предоставившими кредиты для финансирования дефицита бюджета, заключены дополнительные соглашения с целью снижения процентных ставок:

– 7 соглашений с Архангельским отделением №8637 Сбербанка России (снижение с 9,60 % - 11% до 9,22 %);

– 5 дополнительных соглашений с ОАО Банк ВТБ (снижение от 10,26 % – 10,45 % до 8,7 % - 9,9 %).

Информация о возникновении и исполнении долговых обязательств субъекта своевременно отражалась в долговой книге Архангельской области.

Данные о государственном долге ежемесячно предоставлялись в Министерство финансов Российской Федерации и публиковались на сайте Правительства Архангельской области в сети Интернет.

Отношение объема государственного долга Архангельской области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составило за 9 месяцев 45,1 %.

Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета составила 1,3 %.

ВЦП «Государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения на 2012-2014 годы»

Расходы по программе исполнены в размере 1 445,8 тыс. рублей или на 100,0 % к плану 9 месяцев и 81,6 % к годовому плану.

Министерством культуры Архангельской области средства направлены на приобретение легкового автомобиля, навигатора автомобильного, нивелира, теодолита электронного, компьютера и дальномера для ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и культуры»; подготовку экспертного заключения по объекту «Дом полковника Карцева» по адресу: ул. Набережная Северной Двины, д. 121; "Двухэтажный торговый корпус подворья Николо-Корельского монастыря" по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д.75; "Лавки одноэтажные подворья Николо-Корельского монастыря" по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д.75, а также на приобретение и установку информационных надписей на 101 объекте культурного наследия.

ВЦП «Автоматизация бюджетного процесса в Архангельской области на 2012 – 2014 годы»

Расходы министерства финансов Архангельской области по программе за отчетный период составили 6 372,0 тыс.рублей или 89,8 % к плану 9 месяцев и 59,0 % к плану года. Данный процент освоения обусловлен переносом сроков проведения аукциона и соответственно сроков внедрения программного продукта «Хранилище-КС».

Проведен открытый аукцион и заключен государственный контракт на право использования специализированных программных продуктов по составлению и исполнению бюджета, своду отчетности и анализу финансовой информации.

ВЦП «Реализация основных общеобразовательных программ»

Расходы по программе исполнены в размере 6 173 508,8 тыс.рублей или на 98,7 % к плану на 9 месяцев и 75,9 % к годовому плану.

Министерством образования и науки Архангельской области средства направлены в виде субвенций муниципальным образованиям Архангельской области и Ненецкого автономного округа на обеспечение обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, а также на расходы по обеспечению образовательного процесса, приобретение методической литературы и учебников.

ВЦП «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2011-2012 годы»

Расходы по программе выполнены в сумме 46 251,6 тыс.рублей или 95,8 % от плана года. Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области были проведены такие мероприятия как:

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления в размере 11 000,0 тысяч рублей. Субсидии получили все муниципальные районы Архангельской области;

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на поддержку творческих инициатив в сумме 20 300,0 тысяч рублей. Субсидии получили все муниципальные районы Архангельской области;

реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций: по итогам конкурса осуществляется реализация 47 целевых проектов на сумму 11 999,3 тыс. рублей (привлечено 7 756,3 тыс. рублей внебюджетных средств) с целью использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций для решения социальных проблем населения Архангельской области и развития региона;

проведение акции «Большой круг» в пяти муниципальных образованиях Архангельской области - 180,2 тыс. рублей;

проведение четвертого Северного межнационального форума с участием национальных общин, диаспор, иных некоммерческих организаций - 1064,1 тыс. рублей;

проведение мероприятия, посвященного дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества, - 46,5 тыс. рублей;

организация и проведение конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций - 290,0 тыс. рублей;

проведение иных мероприятий по стимулированию участников и поощрению работы территориальных общественных самоуправлений, проведение конференций, семинаров, выставок, «круглых столов», техническая поддержка Интернет-портала ТОС, размещение информации в СМИ - 1371,5 тыс. рублей.

ВЦП «Содействие занятости населения Архангельской области на 2012 – 2014 годы»

Расходы по программе составили 56 871,5 тыс.рублей или 94,9 % от плана 9 месяцев.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области направило средства областного бюджета на:

информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации (324,5 тыс. рублей);

организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (563,0 тыс. рублей);

организацию проведения оплачиваемых общественных работ (9 862,0 тыс. рублей);

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (7 985,3 тыс. рублей);

организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (2 367,7 тыс. рублей);

организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые ( 287,0 тыс.рублей);

социальную адаптация безработных граждан на рынке труда (58,6 тыс. рублей);

содействие самозанятости безработных граждан (8 661,4 тыс. рублей);

организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (444,0 тыс. рублей);

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (26 318,0) тыс. рублей.

Остатки средств по программам временной занятости сформировались на 01.10.2012 по причине того, что начисление материальной поддержки участникам временных работ по табелям учета рабочего времени за сентябрь осуществляется в первой декаде октября. Остатки средств по профессиональному обучению будут израсходованы в рамках заключенных договоров при их исполнении до конца 2012 года.

За отчетный период государственную услуги получили 6 296 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 116 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 913 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 1 475 безработных граждан по социальной адаптации, 19 697 человек по профессиональной ориентации, 2 596 граждан по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, 54 женщины по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 50 121 гражданин по информированию о положении на рынке труда. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 4 788 человек. Проведено 375 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Государственную услугу по содействию самозанятости получили 510 безработных граждан.

ВЦП «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере здравоохранения на 2012–2014 годы

В отчетном периоде расходы по министерству здравоохранения Архангельской области на реализацию программы составили 67 461,4 тыс.рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев и 19,4 % к плану года. Для 43 врачей общей практики, работающих в 31 учреждении здравоохранения, приобретены сумки-укладки врача общей практики и закуплены 18 автомобилей «Нива-Шевроле»; заключены государственные контракты на поставку противовирусных и иммунобиологических препаратов. Закуплены продукты для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, средства областного бюджета направлены на оснащение оборудованием и медицинской мебелью вновь построенных ФАПов.

По состоянию на 30.10.2012 расходы составили 102 593,0 тыс.рублей или 31,6 % к плану года

ВЦП «Развитие приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования на 2012 год»

Расходы по программе исполнены в размере 3 442,6 тыс.рублей или на 85,0 % к плану на 9 месяцев и 55,7 % к годовому плану.

Министерством образования и науки Архангельской области средства направлены на проведение среди обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования областных предметных олимпиад, спартакиады, военно-спортивной игры «Салют», а также профориентационной работы с выпускниками школ и учреждений профессионального образования.

ВЦП «Организация и проведение мероприятий в сфере образования в 2012 году»     

Расходы по программе исполнены в размере 6 940,9 тыс. рублей или на 79,6 % к плану на 9 месяцев и 76,4 % к годовому плану.

Министерством образования и науки Архангельской области средства направлены на частичную оплату документов на приобретение ученических медалей, бланков и дипломов для выпускников, на оплату по договору за содержание 5 детей с нарушением зрения в специальной (коррекционной) школе-интернате г. Грязовец Вологодской области, а также на мероприятия по подготовке документов для закрытых учреждений и компенсационные выплаты работникам ликвидируемых образовательных учреждений, расположенных на территории Ненецкого автономного округа.

ВЦП «Развитие сферы культуры Архангельской области в 2012 году»

Министерством культуры Архангельской области расходы по программе исполнены в размере 44 619,2 тыс.рублей или на 100,0 % к плану 9 месяцев и 72,0 % к годовому плану. Средства направлены на обеспечение сохранности фондов и укрепление материально-технической базы государственных библиотек, поддержку государственных музеев, постановку спектакля «Поминальная молитва», гастрольной деятельности коллективов государственных учреждений культуры, приобретение музыкальных инструментов, световой аппаратуры, пошив концертных костюмов, проведение творческих конкурсов, фестивалей и культурно-значимых мероприятий.

ВЦП «Повышение информированности населения о социально-экономическом развитии Архангельской области в 2011 году»

Расходы по программе составили 14 971,3 тыс.рублей или 99,5 % от плана 9 месяцев и 28,2 % от плана года. Низкий процент освоения средств от годового плана обусловлен планированием мероприятий преимущественно в 4-м квартале, так как традиционно пик информационной активности СМИ при сопровождении деятельности Правительства Архангельской области приходится на конец года - в это время органы исполнительной власти подводят итоги работы и формулируют планы на следующий год.

Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области осуществляло системную работу по информационному сопровождению проектов.

Проведены следующие мероприятия:

– подготовлено и размещено 291,7 полос формата А-3 информационных сообщений в региональных и федеральных печатных СМИ на сумму 11 352,7 тыс.рублей. Материалы отражали деятельность Губернатора Архангельской области и органов исполнительной власти Архангельской области по решению острых социально-экономических вопросов, перспективы создания в регионе инновационного судостроительного кластера, инвестиционный потенциал Архангельской области, вопросы развития экономики, формирования бюджета, строительства жилья, развития местного самоуправления, вопросы совершенствования системы образования и здравоохранения;

– подготовлен и растиражирован видеофильм к 75-летию со дня образования Архангельской области, произведено и размещено 342 минуты сюжетов на федеральных и региональных телевизионных каналах на сумму 2 356,8 тыс.рублей;

– подготовлено и размещено 24 информационных сообщения на сайте информационного агентства «Двина – Информ» на сумму 96,2 тыс.рублей;

– подготовлено и размещено 205 информационных сообщений на региональных радиостанциях на сумму 98,3 тыс.рублей;

– проведена пресс-конференция для журналистов международного радио Китая на сумму 100,0 тыс.рублей;

– изготовлено и размещено 56 баннеров и 2160 выходов социальных роликов на видеоэкранах на сумму 168,9 тыс.рублей;

– проведены исследовательские работы по Фонду общественного мнения на сумму 187,6 тыс. рублей;

–  подготовлено 6 фоторепортажей, предоставлено 116 фотографий на сумму 37,5 тыс.рублей;

– изготовлена полиграфическая продукция, посвященная празднованию 75-летия Архангельской области (в том числе открытки, буклеты, книги) на сумму 238,2 тыс. рублей;

– организовано и проведено 4 журналистских конференции на сумму 135,2 тыс. рублей;

– организовано 2 пресс-тура на сумму 199,9 тыс.рублей. Их проведение позволило существенно повысить узнаваемость региона на федеральном уровне, представить Архангельскую область как серьезную и перспективную инвестиционную площадку, открытую к диалогу с крупнейшими компаниями.

ВЦП «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области на 2012- 2014 годы»

Расходы министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области по программе за отчетный период составили 1 058,9 тыс.рублей или 71,5 % к плану 9 месяцев и 42,7 % к плану года.

Проведен областной Форум многодетных семей, областные конкурсы для детей с ограниченными возможностями, праздничные мероприятия посвященные Дню семьи, празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, туристический слет воспитанников государственных специальных учреждений, для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также областные специальные Беломорские игры, для лиц с нарушением интеллекта.

Неполный процент освоения связан с переносом части запланированных мероприятий на 4 квартал текущего года.

ВЦП «Обеспечение поиска и спасения людей на водных объектах на 2011-2013 годы

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области ГБУ «Служба спасения» передана целевая субсидия - в сумме 3 799,6 тыс.рублей или 100 % от плана 9 месяцев.

За отчетный период ГБУ «Служба спасения» произведено кассовых расходов на сумму 1 794,3 тыс.рублей или 47,2 %. Приобретен автомобиль УАЗ для транспортировки прицепа с лодкой, спасательное оборудование и запасные части для ремонта спецоборудования. Полное использование выделенных средств на программу будет произведено после полной поставки оборудования в соответствии с заключенными контрактами.

  Областная адресная инвестиционная программа

На реализацию областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) запланирован объем средств – 2 588 604,3 тыс.рублей (без учета поправок сентябрьской сессии областного Собрания депутатов). За отчетный период израсходовано 869 001,4 тыс.рублей, или 42,6 % к плану за 9 месяцев и 33,6 % к плану года, в том числе: за счет средств областного бюджета – 721 924,9 тыс.рублей, федеральных бюджетных кредитов – 136 514,2 тыс.рублей, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации – 10 562,3 тыс. рублей.

В рамках ОАИП осуществлялись расходы инвестиционного характера, включенные в следующие целевые программы Архангельской области:

ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010 – 2013 годы»;

ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области» на 2009-2014 годы;

ДЦП «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы»;

ДЦП «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы»;

ДЦП «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы»;

ДЦП «Газификация Архангельской области в 2012-2014 годах»;

ДЦП «Социальное развитие села Архангельской области на 2010 – 2012 годы»;

ДЦП «Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы»;

ДЦП «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы»;

ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы»;

ДЦП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011-2015 годы)»;

ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012-2014 годы»;

ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011-2013 годы»;

Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2012 год.

Реализация мероприятий по данным программам за 9 месяцев 2012 года отражена в разделе «Программные мероприятия».

В рамках непрограммной части ОАИП осуществлялось строительство и реконструкция следующих объектов:

областная больница в 62-А квартале г. Архангельска;

здание участковой больницы на 40 посещений и 10 коек в пос. Соловецкий;

лесной селекционно-семеноводческий центр в Архангельской области;

система-112 на территории Архангельской области;

проектно-изыскательские работы по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

На строительство (реконструкцию), модернизацию объектов муниципальной собственности в виде субсидий направлено 341 684,9 тыс.рублей.

Выделенные средства позволили завершить строительство 12-квартирного жилого дома по ул. Красная в с. Красноборск, сетей теплоснабжения для подключения 12-квартирного жилого дома по ул. Красная в с. Красноборск, детского сада в дер. Патровская Каргопольского района, детского сада-яслей на 50 мест в дер. Сидоровская Вилегодского района, приобрести 103 квартиры под служебное жилье.

Низкий процент освоения средств ОАИП к уточненному плану за 9 месяцев (42,4%) связан с поздним проведением заказчиками аукционов по выбору подрядных организаций, неисполнением подрядными организациями обязательств по срокам проведения строительно-монтажных работ, что не позволяет по условиям заключенных государственных контрактов производить оплату. Заказчиками по объектам муниципальной собственности – муниципальными образованиями, своевременно не выделяются средства местного бюджета, что не позволяет осуществить перечисление средств областного бюджета в полном объеме, предусмотренном Порядком финансирования ОАИП.

   Просроченная кредиторская задолженность

На 01.10.2012 просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного бюджета составила 1 087,6 тыс.рублей по казенным учреждениям министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. Дополнительные ассигнования на погашение задолженности выделены на сентябрьской сессии областного Собрания депутатов. Задолженность погашена в октябре текущего года.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет на 01.10.2012 года исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 2 519 665,8 тыс.рублей.

Результат, в основном, сложился в связи с погашением в отчётном периоде долговых обязательств (бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков) на общую сумму 2 123 489,1 тыс.рублей, которые отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета. Кроме того, в последние рабочие дни сентября в областной бюджет поступили значительные суммы целевых трансфертов (на меры социальной поддержки и социальные выплаты по переданным федеральным полномочиям, на программу модернизации здравоохранения, на реализацию ФЦП).

По состоянию на 01.10.2012 остаток средств на счете областного бюджета в составил 839 884,4 тыс.рублей.

Государственный долг Архангельской области.

Государственный долг Архангельской области по отчётным данным на 01.10.2012 года составил 14 468 736,2 тыс.рублей. В структуре долга задолженность по коммерческим кредитам составляет 48,4 % и задолженность по бюджетным кредитам - 44,4 %. По сравнению с 01.01.2012 года общий объём долга снизился на 3 917 353,8 тыс.рублей.

Бюджетные кредиты

Остаток задолженности по бюджетным кредитам на 01.10.2012 составил 6 425 824,0 тыс.рублей. За 9 месяцев 2012 года бюджетные кредиты не привлекались, возврат бюджетных кредитов в соответствии с условиями соглашений составил 1 429 421,8 тыс.рублей.

                                  
       

Наименование

       
         

Сумма, тыс.рублей

       
         

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета

       
         

2 976 800,0

       
         

На строительство и ремонт автомобильных дорог

       
         

2 751 080,0

       
         

На поддержку монопрофильных муниципальных образований

       
         

697 944,0

       
         

Итого

       
         

6 425 824,0

       
     

Кредиты коммерческих банков

В течение отчетного периода привлечено средств в размере 4 900 000,0 тыс.рублей по кредитным договорам, заключенным по результатам аукционов, прошедших в 2012 году. Погашение в соответствии с договорами составило 7 323 489,1 тыс.рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2012 года (9 423 489,1 тыс.рублей) задолженность по коммерческим кредитам на 01.10.2012 составила 7 000 000,0 тыс.рублей.

Средневзвешенная ставка по итогам 9 месяцев 2012 года по привлеченным ресурсам кредитных организаций составила 7,81%, что на 0,87п.п. выше средневзвешенной ставки на 01.01.2012 года, но ниже ставки рефинансирования Банка России (с 26.12.2011 по 13.09.2012 – 8%, с 14.09.2012 – 8,25%).

Государственные гарантии

На 01.10.2012 условные обязательства по предоставленным гарантиям и поручительствам Архангельской области составили 1 042 912,2 тыс.рублей. В отчетном периоде государственные гарантии не предоставлялись.

Из предоставленного ранее объёма гарантий погашение основного долга непосредственно гарантополучателями составило 21 670,4 тыс.рублей.

Движение государственных долговых обязательств за 9 месяцев 2012 года представлено в таблице:

     (тыс.рублей)                                                                                    

         

Виды долговых обязательств

         
           

Остаток на 01.01.2012

         
           

Привлечено обязательств, выдано гарантий

         
           

Погашено

         
           

Остаток на 01.10.2012

         
           

ВСЕГО

                     
           

за счет средств областного бюджета

         
           

                   

за счет собственных средств
гаранто-получателей*

                   

         
           

Бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета 

         
           

7 855 245,8

         
                               

0

                             
           

1 429 421,8

         
           

1 429 421,8

         
           

0

         
           

6 425 824,0

         
           

Обязательства по государственным гарантиям

         
           

1 107 355,1

         
           

0

         
           

64 442,9

         
           

42 772,5

         
           

21 670,4

         
           

1 042 912,2

         
           

Кредитные договоры

         
           

9 423 489,1

         
           

4 900 000,0

         
           

7 323 489,1

         
           

7 323 489,1

         
           

0

         
           

7 000 000,0

         
           

ИТОГО

         
           

18 386 090,0

         
           

4 900 000,0

         
           

8 817 353,8

         
           

8 795 683,4

         
           

21 670,4

         
           

  14 468 736,2
                   

                                  

* МУП «Водоканал».    

Все долговые обязательства Архангельской области погашаются своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

 Материалы к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года





Назад в раздел
Правительство Архангельской области
© 1998–2018

163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49

При использовании материалов ссылка обязательна

Для замечаний и предложений: webmaster@dvinaland.ru